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老师,10凭证里登记销项税额一共2万,进项税额一共3万,那我在勾选的时候,能不能只勾选2万,剩下的一万进项等到下月勾选?

2020-11-09 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 16:44

可以的,可以下月勾选抵扣的

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快账用户2234 追问 2020-11-09 16:46

那结转多少进项税额就去勾选多少?剩下的已经录在凭证里的进项税额就先不结转,什么勾选就什么时候结转是吗?

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齐红老师 解答 2020-11-09 16:47

你没有勾选认证,账面只能计入应交税费—应交增值税—待认证进项税的

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快账用户2234 追问 2020-11-09 17:12

老师待认证进项税额是几级科目?你这里怎么写成三级科目?

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齐红老师 解答 2020-11-09 17:44

这个就是三级明细科目

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可以的,可以下月勾选抵扣的
2020-11-09
能在勾选的时候只勾选一份1.3万的进项,剩下的2.6万的进项下个月再勾选 在分录上那个2.6万的进项分录,要改成应交税费-待认证进项税额
2022-06-15
您好,建议还是只勾选1万元的进项税额为宜,这样不会形成留抵税额。
2021-02-02
是的,就是那样子的 哈
2024-04-01
你好 以后抵扣不了了
2022-05-02
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