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老师，一般纳税人，本月销售票税额1万，本月进项票税额3万，这个怎么在增值税认证平台上勾选啊？是把3万的进项税额全部勾选了？还是只勾选1万的进项票税额？
2021-02-02 14:44
2021-02-02 14:48
您好，建议还是只勾选1万元的进项税额为宜，这样不会形成留抵税额。
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谢谢 老师，税额留抵的分录我也不会做。
留抵税额的分录不需要做的，就是在科目余额表体现到应交税费-应交增值税是借方余额了。