同学你好 水泥什么的两个公司都是自己制作的?还是从外边采购的?
老师。我们老板有俩公司。互相用对方的东西。肯定彼此不给钱,这怎么做账。比如1公司买了2公司的水泥。借应收2待主营业务收入。将来应收怎么处理。我们这俩公司都不开票的。怎么处理合适点。
老师,你好,我公司年初开了20万的普票出去,现在收不到钱,我让对方公司把票退回来冲红,可对方说入了账了,让我这边做资产损失处理,合理合规嘛?我们公司应该怎么做?
老师,我们给别人开票,但是这个税费是对方打到我们账户我们交的,这笔钱怎么入账账务处理怎么做,另外还有一个点的管理的对方打入到我公司,但是这个钱合同约定是给老板的,但是对方不打个人,打对公我们有收到这笔钱但是这笔钱要还给老板,这边怎么做账务处理把钱还给老板要什么守约,这样做有什么税务风险的
求助 我们公司跟其他公司资源互换 把自己的技术产品跟其他公司的版权互换,价值差额有1万元,就开票1万元给了对方,这个情况要怎么入账?本来借:银行存款或应收账款,贷:主营业务收入 应交增值税 现在实际收不到钱,这怎么入账
老师,你好,我们这边是劳务派遣公司。如果我当月开票未收到钱,账务怎么处理?借:应收贷:主营业务收入,我是这么做的,但是利润表就会增大收入和利润,要怎么做才对
开票不超500万是从去年9月份到今年8月底吗
请问老师,为销售产品买泡沫箱,纸盒子等包装物走什么科目
老师,收到的失业稳岗返还可以计入其他应收款借方挂帐吗
老师,一般纳税人开场地租赁,是不是按九个点开具?还有一点就是系统里面的进项都可以抵扣吗
发现24年多结转了28万多的成本及费用,怎么 调呢,是在24年的账上调还是在25年的账上调呢
2024年暂估主营业务成本 应付账款 到了25年八月发现这一笔暂估没有发票 如何处理呢?我能否八月开具发票做账务调整呢?
开的增值税专用发票价税合计170000元,数量217,单价是除不尽的,现在要做合同,我合同单价应该怎么标呢?
老师,我想问下,员工借钱给公司,金额有点大,现在需要还回去,这个款有好几年了,一直没付利息,有问题吗
账套启用时间不可以改吗
腾讯会议的会员费算什么费用?
一个公司产水泥,一个公司产石头。自己产
都是自己产的话, 就需要开发票的 可以开价格差不多的 这样增值税的税负差不多 不然你增值税税前不允许扣除关联的成本
没有,这俩公司不开票。老师你就按照他们啥也不弄不包税的来。
啥也不弄就按照入库单确认成本 出库单确认收入 成本在所得税申报的时候扣除
好的老师。
嗯嗯 祝您工作顺利