同学你好 水泥什么的两个公司都是自己制作的?还是从外边采购的?
老师。我们老板有俩公司。互相用对方的东西。肯定彼此不给钱,这怎么做账。比如1公司买了2公司的水泥。借应收2待主营业务收入。将来应收怎么处理。我们这俩公司都不开票的。怎么处理合适点。
老师,你好,我公司年初开了20万的普票出去,现在收不到钱,我让对方公司把票退回来冲红,可对方说入了账了,让我这边做资产损失处理,合理合规嘛?我们公司应该怎么做?
老师,我们给别人开票,但是这个税费是对方打到我们账户我们交的,这笔钱怎么入账账务处理怎么做,另外还有一个点的管理的对方打入到我公司,但是这个钱合同约定是给老板的,但是对方不打个人,打对公我们有收到这笔钱但是这笔钱要还给老板,这边怎么做账务处理把钱还给老板要什么守约,这样做有什么税务风险的
求助 我们公司跟其他公司资源互换 把自己的技术产品跟其他公司的版权互换,价值差额有1万元,就开票1万元给了对方,这个情况要怎么入账?本来借:银行存款或应收账款,贷:主营业务收入 应交增值税 现在实际收不到钱,这怎么入账
老师,你好,我们这边是劳务派遣公司。如果我当月开票未收到钱,账务怎么处理?借:应收贷:主营业务收入,我是这么做的,但是利润表就会增大收入和利润,要怎么做才对
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
一个公司产水泥,一个公司产石头。自己产
都是自己产的话, 就需要开发票的 可以开价格差不多的 这样增值税的税负差不多 不然你增值税税前不允许扣除关联的成本
没有,这俩公司不开票。老师你就按照他们啥也不弄不包税的来。
啥也不弄就按照入库单确认成本 出库单确认收入 成本在所得税申报的时候扣除
好的老师。
嗯嗯 祝您工作顺利