你好,学员,这个计入费用的 借管理费用-版权费 贷库存商品 银行存款
老师,我们是劳务公司,给一家单位开票,开票是按他们给的工资数来开的,就是他们给的工资数是700万,我们按700万乘以我们要收的税和管理费3.8%,开票总金额为726.6万,他们的工资又是总承包代发的,只要把26.6万的税和管理费打给我们就好,所以我这里做账就是借:银行存款26.6万其他应收款700万 贷:主营业务收入7054368.63应交税费增值税211631.37,之后再把其他应收款700万结转到主营业务成本。可是现在他们工资算错了,工资数是720万的,那我多出来这20万该怎么做账啊
求助 我们公司跟其他公司资源互换 把自己的技术产品跟其他公司的版权互换,价值差额有1万元,就开票1万元给了对方,这个情况要怎么入账?本来借:银行存款或应收账款,贷:主营业务收入 应交增值税 现在实际收不到钱,这怎么入账
乙公司提现10万元借给甲公司个人,乙公司挂其他应收款个人往来,甲公司未上账,之后甲公司还款,要求乙公司开具9%的工程专票10万元,通过对公账户转账还给乙公司,但是乙公司开票自己承担了9个点税款。现在有一个问题是当时甲乙对开票税款没有达成一致意见。没有说以后是给还是不给。 乙公司现金借款时 内账 借记:其他应收款 10万 贷记:现金 10万 乙公司开票收到款项 外账 借记:银行存款 10万 贷记:营业收入 9 贷记:应交税费1万 内账 借记:银行存款 10万 贷记:其他应收款9万 贷记:管理费用~其他1万 这样记账对不对,该如何正确记账
鲁公司将其出的一栋写字楼确认为投资性房地产,采用公允你值模关计蛋国品离后,齐鲁公司将该栋写字楼出隻给甲公司,合同价款1308万元,提有已后银行。出售时,该栋写字楼的成本为1000万元,公允价值变动为借方余额100万元。应作账务处理如下:(1)收到处置收入时:借:银行存款13080000贷:其他业务收入12000000应交税费——应交增值税(销项税额)1080怎么算的税费?没有其他的了
鲁公司将其出的一栋写字楼确认为投资性房地产,采用公允你值模关计蛋国品离后,齐鲁公司将该栋写字楼出隻给甲公司,合同价款1308万元,提有已后银行。出售时,该栋写字楼的成本为1000万元,公允价值变动为借方余额100万元。应作账务处理如下:(1)收到处置收入时:借:银行存款13080000贷:其他业务收入12000000应交税费——应交增值税(销项税额)1080000这是课本里面的例题,不知道怎么算的税费
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?