演示账套

老师您好，请教您。我司是小规模纳税人，我11月去税局代开了增值税专用发票，也缴纳了相应增值税附加税印花税，那么我这些11月开票当日交了的税费还需要在10月份做税金计提吗

2020-11-10 10:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-10 10:10

同学你好，是在11月做税金的计提；

快账用户9705 追问 2020-11-10 10:14

代开的增值税发票都是在代开的当月做税金计提的对吗？

快账用户9705 追问 2020-11-10 10:16

还有，因为我司没有签订三方协议网上扣费，所以我都是用微信扫码支付缴纳税款的，在电子税务局也没找到我的缴费历史，请问我的完税证明需要去税局哪里打印出来吗？

齐红老师解答 2020-11-10 10:21

同学你好代开的增值税发票都是在代开的当月做税金计提的对吗？——是的；是需要在税务局打印的；

快账用户9705 追问 2020-11-10 10:22

请问，是在自助终端机打印还是需要取号去窗口打印？

齐红老师解答 2020-11-10 10:23

同学你好，都是可以的；

同学你好，是在11月做税金的计提；

2020-11-10

借应交税费应交增值税，贷银行存款借应交税费附加税贷银行存款，借税金及附加，贷应交税费附加税，最后一个分录季度末的月做就可以了。

2022-07-05

你好，九月份儿的时候计提附加税就可以，增值税不需要计提

2021-07-21

你好，借应交税费贷银行存款是这么做的吗？

2021-01-07

需要计提借税金及附加贷应交税费，借应交税费贷银行存款，

2020-01-13

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