老师我们是小规模纳税人，这个月开了专票。这个月我是不是要做计提增值税，附加税，印花税的的分录，等10月份申报缴纳的时候在做缴纳分录

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• 2024年1-12月份工薪申报：186127元 汇算清缴填179,610元，残保金因该填哪个？

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