需要计提借税金及附加贷应交税费,借应交税费贷银行存款,

老师,您好,我想咨询一下,现在小规模代开专票除了当场缴纳增值税还要缴纳附加税,那附加税当场缴纳了还需要计提吗? 可是不计提应交税费就会成负数,就是缴纳的附加税 这个分录要怎么写呢?
我想问一下小规模纳税人的《城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表》里面 这个一般增值税应该是塡增值税申报表里面的应纳税额还是应补缴税额呀 因为之前代开的专票当时税局已经扣缴了城建税、教育费附加、地方教育附加了,所以这个申报表我是否还是需要把代开专票的增值税额写上去呢?
老师您好,请教您。我司是小规模纳税人,我11月去税局代开了增值税专用发票,也缴纳了相应增值税附加税印花税,那么我这些11月开票当日交了的税费还需要在10月份做税金计提吗
老师我们是小规模纳税人,这个月开了专票。这个月我是不是要做计提增值税,附加税,印花税的的分录,等10月份申报缴纳的时候在做缴纳分录
老师,您好,想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票,当时已经交了增值税和附加税了,那季度申报增值税的时候,因为填了预缴金额之后,应交的增值税就是0了,那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报,在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了?
老师我想问一下,我们公司员工社保补缴的那部分我们做到工资表里面,这一块补缴的金额我们冲稳岗补贴可以吗?会计分录:借:银行存款,贷:营业外收入-政府补贴,冲稳补会计分录:借:营业外收入-政府补贴,贷:其他应收款,上面这两个分录对不对?
咨询下:支付个人劳务费,如果考虑个税与增值税,会计分录怎么做?
老师,公司买的车,上户上到员工名下的,可以用公司账户打款给销售方吗?
请董老师解答,请问老师,这个最佳现金持有量是怎么算的,因为这个答案的列式计算结果跟它上面写的结果不一样啊
老师您好,现在有个问题能否帮忙解答下,安全费用提取标准最新2025普通货物运输上一年度营业收入的1%,1%全年还是每个月?比如上年收入是1200万,1200万*1%=12万,是今年总的提取是12万,还是每个月提取12万呢?
老师,高标准农田工程发票怎么开
怎么查个体户有没有开通税务
请问个体户怎么简易注销,麻烦详细点
老师,法人名下几个公司都要申报个税是吗
顾客消费了10000,只要求开3000的发票可以吗