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老师今年疫情免税，我们酒店开的普票增值税发票税率是1%，实际上我们不交税，会计科目要怎么做账呢
2020-11-10 20:08
2020-11-10 20:08
您好，借应交税费应交增值税，贷其他收益或营业外收入。
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我们酒店在2020年疫情期间一直实行的餐饮，住宿费用免税政策，两者都是开的免税普票。最近客人的住宿费用要求开增值税专用发票，我们一旦开了是不是接下来的住宿费，餐费都不能实行免税政策了
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Q
2020年疫情期间，我们是酒店行业的小规模纳税人，季度超30万免征增值税，开电子普票的，那么每个月的增值税还要计提吗？按百分之几计提？会计分录怎么做？
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老师，我想请问下，今年酒店业免增值税，平常开发票都是税率那免的，但是上月有几张发票开错了，开了税率6%，这样发票需要11月红冲回来，账要怎么做呢
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Q
老师，我们酒店有张发票，免税的餐费开成了税率6%，然后总金额就变成了实际收费金额+税金了，这张发票我要怎么做呢？
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老师，我们是酒店今年免增值税，10月份的时候开了张6%税率的餐费发票，然后总计金额=实收金额+税额，现在我要怎么入账呢？
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也要做应交税费-销项税额吗？
您好，您是一般纳税人还是小规模纳税人？
我们酒店是小规模纳税人，一个季度开票不超三十万不用交税，今年免税所以不用交税
您好，小规模纳税人只设置应交税费应交增值税科目，不需要设置销项税额。