老师，八月有一笔销售退回，报税系统手工填的零申报,等以后月份有销售可以冲回，但是今年快过去了，预计全年无收入，这比销售退回的增值税应该怎么报，是要求税务退税吗？还是可以跨年？
您好 请问销售退回没有开具红字发票么
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老师，八月有一笔销售退回，报税系统手工填的零申报,等以后月份有销售可以冲回，但是今年快过去了，预计全年无收入，这比销售退回的增值税应该怎么报，是要求税务退税吗？还是可以跨年？
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老师，9月份开了一张发票，税率写错了，在申报增值税销售额时，系统自动显示的比如说，金额600，税额是18，然后再未开具发票下手填金额－600，税额－18，这张发票11月份邮回来，系统红冲了，之后11月份的增值税报表中，销售额自动显示金额－600，税额-18，老师那我在未开具发票下面写金额600，税额18这样合计是零，可以吗？
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天通公司是增值税一般纳税人，销售自产货物实行10天无理由退货。根据以往的销售数据统计，年平均退货率为10%。上年12月份销售商品含税价为113万元（其中增値税销项轭额13万元），成本85万元。确认退回金额时。无理由退货期满，假设今年1月6日前共支付退货金额7.6万元(含税金额)，开具红字专用发票。借:预计负债一应付退货款67257贷:银行存款76000应交税费应交增值税(销项税额)[76000+(1+13%)X13%]8743老师，这个已经借贷不平了应交税费不应该要冲销吗为什么还在贷方？
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老师，请问我们上个月是首次申报出口退税，但是实地核查没有通过，退税科说上个月申报的退税申报已经回退了，让这个月重新申报，但是免抵退税申报表力 本年累计出口销售额第1栏和第4栏还有上月申报的数据，这个要怎么办，上月的审核流程是显示已发放，我还可以通过“企业撤回申报数据申请”撤回上期的申报数据吗？
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我们是批发与零售行业，还做劳务清包工，然后23年之前存在了留抵税额，24年开始都是清包工简易计税，没有批发与销售建筑材料，我现在想把之前的留抵退税申请，可以申请吗？那个占比百分比怎么填写呢？增值税销售额那天填写2022年5月至24年4月的批发零售销售额，同期全部销售额填写包含简易计税的销售额？
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这里为啥是合同负债呢。
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报考了25年的中级，但我感觉我考不过，因为我没有做到题，我只听了几遍课，没做题。深思熟虑后我不想去考，我想备考26年的注会，然后26年再去参加中级考试。但我想从9月份开始备考注会的4门：会计，税法，经济法，财务成本管理。这样备考可以吗？到明年的8月份去考试，这次我要先预习，然后听课，再做题。争取在考试前过3遍。9.11.1.3（会计和财管）10.12.2.4月份（税法和经济法）。这次我扎扎实实的来，成绩不会陪着演戏，不能假学习，不要拿孩子当借口。可以不，一年冲这4门
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开红字发票了，然后税务说等有销售了可以抵，但是今年没有收入了
开具红字发票就应该填写申报表的
八月税务局说等等有收入了可以抵，但是今年应该没收入了，是不是年底手工填写税务申报表，填负数然后让税务局退税啊？
填负数可以留待以后抵减
可以留到明年吗，可以跨年吗
最好不要跨年申报 不然有利润的话 要缴纳企业所得税 后期还要申请退企业所得税
就是说去税务局可以手工填写负数是吗老师
是的 可以去税务大厅填表申报