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老师上个月的进项有留底 下个月的销项又比进项多 那么会计分录该怎么做呢
2020-11-11 12:50
2020-11-11 12:51
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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需要交税借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
那么这个应交税费 未交增值税该怎么冲平呢 实际上上个月有留底 这个月是不用交的
不交税做借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 2020-11-11 12:51 这个就可以了
那这个转出未交增值税不是有余额啦 该怎么办呢
没有 你之前留底没有做吗
我之前有留底 就把进项和销项冲了呀 留底还在进项里头呢
是不是转出未交增值税借方余额
举个例子上月进项10 销项8 做借应交税费应交增值税转出未交增值税10 贷应交税费应交增值税进项10 借应交税费应交增值税销项8 贷应交税费应交增值税转出未交增值税8
你是那么做的吗如果不是你的分录
上个月有留底，借记进项贷记销项都是8，留底是2，这个月进项是9销项是10，那个1做到了未交增值税里
那就是进项余额2？ 是不是
这个月不交税做借应交税费应交增值税转出未交增值税11 贷应交税费应交增值税进项11 借应交税费应交增值税销项9 贷应交税费应交增值税转出未交增值税9 做这个就 可以 了