你好!这个建议跟对方商量下,看按什么样开。

老师,请问一下,工程是去年的合同也是去年的,当时税率是10个点,之前因为各种原因,一直没开票给对方,现在可以开了,但是税率变了,我们需要怎么处理?
老师你好,我们有一份合同是2018年签的,货也发给对方了,但一直没有开发票,现在2021年补开发票,因为税率和当时不一样,对方让我们写个说明函,要怎么写,这样会有什么税法上的问题吗
老师,去年12月份对方公司给我们开了10块钱的发票,但是在今年8月份因为沟通理解有误,对方公司给冲红了,我们不知道,所以也没有做红冲处理,现在税务局风险提示说是企业所得税税前扣除风险,这个我需要怎么处理呢
你好,请问我司(出租方)与另外公司(承租方)2024年签订了机器租赁合同,因对方资金问题一直未支付租金,两家有一些关系,也没催过款,未开票给他,所以去年也没申请收入,现在对方要求我开票过去他们支付货款,是否可以正常在开票当月申报收入?还是怎么处理?去年签的合同
老师,公司之前是小规模纳税人,税点是1,一客户之前跟我司签合同购买物品,物品还没到但对方要求先开发票,当时也给他们开了。但现在该合同部分物品没货了,需要退款给他们,现在已经转为一般纳税人,那原先开的发票要作废重开吗?但重开的话税点就由一个点变为13个点了,这个该怎么解决?
我们拿到个人的检测样本,让实验室进行检测,实验室开给我们的是*医疗服务*检测费,我们开票给个人,应该怎么开
老师您好,请问发现23年的贷款利息应该做财务费用的,做成了应付利息,导致应付利息借方有余额,现在应该怎么调整?如果就这样挂着有风险嘛?
填表企业所得税汇算清缴,其中银行利息收入要填吗?
老师 请问下 税前扣除 是什么意思
公司的利润近两年来,忽高忽低,会不会引起税务局的关注。比如上面亏损200万,今年盈利120万。今年的收入比去年增加200万。
个税的特点是,当月报的应缴纳的个税是上个月应发的工资吗?当月应缴纳的个税要在下个月银行付款缴纳,是这样吗?
收到老板借款,现金流量表填哪里
来个确定性的老师,以高配的台式电脑投资入股,但这个电脑的价值一台4070,有一个被审计单位做固定资产核算,但有一个单位做低值易耗品核算,正确的应该是做那个资产核算?
老师:季报里利润表里的管理费用:开办费是指办公费用吗?还是新企业的开办费用?
公司是劳务派遣和外包公司 本月计提成本 本月的工资社保之类的 发票都是下个月才收到钱也下个月才收到 这样子利润表成本一直会比利润高 怎么调整呢
现在只能按新税率开嘛
你好!是的。只能按新的了
那税局这边少交税了,要怎么处理
你好!那你就要问税务局了,看他要求你怎么做
一般这种情况怎么处理
你好!一般就是按上面的,双方重新谈个价格开票
就是双方从新交流,开票?
你好!是的。就是这个意思
谢谢老师
你好!不用客气的了。