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请问我上个月把外销的一笔业务也和内销一起交了增值税,这个月怎么冲回?纳税申报表上只冲税費不冲收入填不了吗?

2020-11-12 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-12 12:15

同学你好 外销的红冲了就行了

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快账用户5135 追问 2020-11-12 12:16

我上个月缴增值了,税费我需要冲回来,怎么冲

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齐红老师 解答 2020-11-12 12:21

算预缴的就行了 直接原分录负数红冲

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快账用户5135 追问 2020-11-12 12:23

纳税系统里不用冲吗?

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齐红老师 解答 2020-11-12 12:25

开负数发票红冲了,按照冲减后的开票额申报就行了

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快账用户5135 追问 2020-11-12 12:29

我没弄明白的是外销的不用缴增值税,我上个月缴了,现在只需冲税费,纳税申报表附表一怎么填?谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-12 12:32

负数填写申报就行了

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同学你好 外销的红冲了就行了
2020-11-12
同学你好 你这个月冲的吧,那你报税按照冲销售后的申报
2020-12-24
同学你好 是小规模纳税人还是一般纳税人? 什么项目的免税销售额?
2020-10-19
你好,未开具发票一栏填写负数,然后开具的发票一栏填写正数。
2022-08-03
你好;   需要的; 你要红冲发票; 同时做红冲分录。  做 退款分录   
2022-07-14
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