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Q

老师你好！本月收到红字机动车销售统一发票税额15553元，分别在增值税申报主表20栏和附表二23栏填列申报吗？

2020-11-12 17:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-12 17:14

同学你好附表2 第20栏红字专用发票信息表注明的进项税额主表自己带出去

快账用户7218 追问 2020-11-12 17:20

我表述错了，是这样的，老师你好！本月开具负数机动车销售统一发票税额15553元，分别在增值税申报主表20栏和附表二23栏填列申报吗？

齐红老师解答 2020-11-12 17:23

自己开具的不在附表2 在附表1里边负数列示主表23行不体现

快账用户7218 追问 2020-11-12 17:28

具体是在哪一栏呢，税率13的

具体是在哪一栏呢，税率13的

齐红老师解答 2020-11-12 17:33

第一行第一列和第二列

快账用户7218 追问 2020-11-12 17:38

开出的是货车，可否直接在第1栏销售额的基础上直接减这个负数发票的销售额销项税额也是直接减15553元

齐红老师解答 2020-11-12 17:50

开票金额负数申报表可以自己取数的

快账用户7218 追问 2020-11-13 09:57

也就是直接用本月正数销售额减去本月开出的负数销售额填列第一栏吗？

齐红老师解答 2020-11-13 09:59

就是直接用本月正数销售额减去本月开出的负数销售额填列第一栏

同学你好附表2 第20栏红字专用发票信息表注明的进项税额主表自己带出去

2020-11-12

申报增值税是填在附表二红字栏你是什么的负数发票

2021-10-28

你的未开票收入也得填写的

2021-09-06

你好，没明白你要问什么问题

2020-11-06

同学你好，这个自动带出来的改不了的吧？

2021-10-15

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