同学你好 附表2 第20栏 红字专用发票信息表注明的进项税额 主表自己带出去
老师你好!请问本月收到开具增值税专用发票信息表(注明销项税已经抵扣),申报增值税时增值税纳税申报表14栏进项税额转出填24.21元,进项税明细申报表13栏本期进项税额转出填24.21元。附图
老师你好!本月收到红字机动车销售统一发票税额15553元,分别在增值税申报主表20栏和附表二23栏填列申报吗?
老师,我们单位是免增值税的,我今天报增值税把开票数字填到免税货物销售额栏里第9列,但是我申报不过去,提示说主表第8行本月数字等 于增值税减免明细表里免税第一栏数字,但是现在主表里第8行数字带不过来,还不让填,这个该怎么办
老师,8月份开始,增值税申报表变了吗,我司有未开票收入,我在附表销售情况明细表那里填了未开票收入的金额和税额,增值税主表的第一栏和第二栏的金额不一致了,差额刚好是未开票收入的金额,6月的申报表第一栏和第二栏的金额是一致的
你好老师,收到进项负数发票如何账会计分录,申报增值税是填在附表二红字栏还有和哪一栏?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
我表述错了,是这样的,老师你好!本月开具 负数 机动车销售统一发票税额15553元,分别在增值税申报主表20栏和附表二23栏填列申报吗?
自己开具的不在附表2 在附表1里边负数列示 主表23行不体现
具体是在哪一栏呢,税率13的
第一行 第一列和第二列
开出的是货车,可否直接在第1栏销售额的基础上直接减这个负数发票 的销售额 销项税额也是直接减15553元
开票金额负数 申报表可以自己取数的
也就是直接用本月正数销售额减去本月开出的负数销售额填列第一栏吗?
就是直接用本月正数销售额减去本月开出的负数销售额填列第一栏