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Z205增值税减免申报明细表,如果买税控盘和技术服务费440一直没抵扣,每次申报都要申报这个表格么,期初余额440

2020-11-13 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-13 09:26

不用,你等实际需要抵减再填写4列就可以

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快账用户5074 追问 2020-11-13 09:28

那这个表是不填数据直接点确定还是这个表不申报呢

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快账用户5074 追问 2020-11-13 09:29

实际需要抵减是,这个表第四列填后,主表是自动跳出来么

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齐红老师 解答 2020-11-13 09:30

直接点保存确定,是,

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快账用户5074 追问 2020-11-13 09:31

主表是23栏应纳税额减征额么

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快账用户5074 追问 2020-11-13 09:32

再麻烦下老师在第一次买税控盘的当月备案是怎么备案的来着

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齐红老师 解答 2020-11-13 09:38

不需要备案了,早期是填写申报表抵减税控设备费用及发生的技术服务费前,企业需登录深圳市电子税务局网站,在“登记/认定/优惠/证明”一栏中,选择“增值税优惠备案”,点击进入,填写完整增值税减免备案表之后方可进行抵减税控设备费用及发生的技术服务费

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快账用户5074 追问 2020-11-13 09:40

哦哦,那等实际抵减时,第一列期初余额不用填么

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快账用户5074 追问 2020-11-13 09:47

附表四税额抵减情况表,第1,3,5列是自己跳出来的数据440,是不是不抵减申报时直接点确定?抵减当月再填第4列本期实际抵减税额

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齐红老师 解答 2020-11-13 09:49

不需要,只需要再填写第4列就可以

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快账用户5074 追问 2020-11-13 09:52

上面附表四呢

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齐红老师 解答 2020-11-13 10:00

1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。

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齐红老师 解答 2020-11-13 10:00

填写是一样的,都是第4列这个才实际抵减

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齐红老师 解答 2020-11-13 12:11

期初那个是自动生成的,根据你之前填写自动生成期末数,没有抵减的

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不用,你等实际需要抵减再填写4列就可以
2020-11-13
主表你抵扣多少你就在减征额那个栏里写多少,同时填写减免明细表,也是用了多少写多少本月实际发生额里
2021-07-06
你好对的 主表应纳税减征额也得填写
2023-02-11
你好,它自动会填写在期初里面,你不需要填写的,你需要抵扣的时候填写实际抵扣金额。
2023-09-13
可以的,可以全额抵减增值税 借:应交税费—应交增值税—减免税 440 贷:管理费用 440 可以做到9月的 只要填增值税附表四和减免申报明细的
2020-10-10
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