公司在2015年有两批物料在11月份的时候进来，发票已经抵扣了，然后账面也结算成本了，实际上这批货当时存在问题，货款上有争议，后来合同没履行，货物没有用完，大部分堆在仓库了！现在需要把成本结转出来，还有进项税额转出，怎么操作？

我们主办会计上两个月在家血压上来脑溢血已故了，财务一大堆事，领导还在招聘，暂时也没合适的人选，就在这节骨眼上单位2016年收到4张发票呢出了问题，对方税局认定为虚开增值税发票，然后我们也联系了当时跟我们合作的业务经理，他现在不在那家单位干了，也就是说那四张发票的税额我们需要进项税转出，2016年的所得税需要更正申报在缴纳滞纳金，金额有点大，我们当时扣押了对方货款也不足以支付这次的税额！我们2016年的更正申报，需要把当时发票的金额做纳税调增，那么这个金额能转入当年的管理费用里冲账吗？

公司在2015年有两批物料在11月份的时候进来，发票已经抵扣了，然后账面也结算成本了，实际上这批货当时存在问题，货款上有争议，后来合同没履行，货物没有用完，大部分堆在仓库了！现在需要把成本结转出来，还有进项税额转出，怎么操作？

老师，我 公司是销售中央空调，2016年成立 一直没有做内账，从2021.1月份开始建账，设置了现有数据的初始余额。有个问题，1月份收到张进项10万的发票，这10万进项票是2020年5月的发票，且款已付清，货已收到过的了，现在发票开回（跟这个发票是几月份的没关系，主要问题就是这个发票回来后会认证，到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合）发票还有400多万没有开回来 同样款已付清，货也已收到（外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本，但是内账要求实际的，这个不是当期的，所以不知道怎么做了？？）

老师: 如果将上年购进的5万元货物本月用于职工福利，购进货物取得的增值税专用发票上注明的税款为0.65万元，这个算入本月允许抵扣的进项税嘛" - - - - - - - - - - - - - - - 但是我怎么觉得应该是当时已经作为进项税额抵扣了 因为题目的答案给的是 现在进项税额转出了 就是又把这一部分交回来了 那当时如果没有抵扣 为啥现在算增值税的时候要再加上这0.65

公司是一般纳税人，电器批发零售公司。门店商家也就是我们的客户，他们卖的货款通过pos机器会刷到我们公司。有的金额会对不上。可能有出入，然后就是理论上做账报税会作为我们公司的收入，这种我需要结转成本吗？是按照我们卖给他们销售商品的成本结转？还是按照我们公司实际成本结转啊？我们公司实际也有销售的部分货物走对公。部分走私户收款。之前几个月给代账公司做账。这个月说拿回来给我做。请给出具体建议。还有就是代账如果乱做，拿回来假如实际存货对不上，和银行存款也对不上？我可以继续我接的进货销售做吗？可以不调吗？我有没有责任？据说之前的不能改。老板经常不在这里，我是再仓库办公点，签字出证明跟麻烦