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老师好：请问一下附表四本期实际抵减税额怎么填

2021-07-10 09:30
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-10 09:30

您好 根据您本期实际需要抵扣的税额填写 比如100 只需要抵扣40 那就填40

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快账用户5989 追问 2021-07-10 09:32

就是可以抵减主表上当期应纳税额吗？

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齐红老师 解答 2021-07-10 09:33

就是可以抵减主表上当期应纳税额 是的

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快账用户5989 追问 2021-07-10 09:35

我们是做工程预缴的税金，是只能抵减工程上面的税金还是都可以抵减

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齐红老师 解答 2021-07-10 09:36

单位发生的业务都可以抵减

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快账用户5989 追问 2021-07-10 09:36

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-10 09:36

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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快账用户5989 追问 2021-07-10 09:38

红字信息表上传了可以撤销或者作废吗？

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快账用户5989 追问 2021-07-10 09:48

老师附表四本期实际抵减税额填了，主表分次预缴税额上面还是0，要在主表上面手动填写吗？

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齐红老师 解答 2021-07-10 10:12

红字信息表上传了 审核通过了吗

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快账用户5989 追问 2021-07-10 10:13

已近通过了

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齐红老师 解答 2021-07-10 10:13

那不可以自己撤销或者作废了 要去税务大厅申请

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快账用户5989 追问 2021-07-10 10:16

这么麻烦

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齐红老师 解答 2021-07-10 10:17

对 啊 因为审核通过了

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快账用户5989 追问 2021-07-10 10:17

主表上的税额没有显示出来，要手动填上去吗？

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齐红老师 解答 2021-07-10 10:26

是的 表上的税额没有显示出来，要手动填上去

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快账用户5989 追问 2021-07-10 10:41

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-10 10:42

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 根据您本期实际需要抵扣的税额填写 比如100 只需要抵扣40 那就填40
2021-07-10
有这个税控设备减免，有发生的时候填写，本期发生额，实际需要交增值税抵减的时候再填写第4列下面这个
2020-11-13
你好 更正上期申报表
2021-12-08
你好，对的，是的，你不想全部抵扣的话，你就填写小于本期发生额。
2023-12-21
同学，你好 不用 为落实加计抵减政策，一般纳税人加计抵减额体现在主表第19栏“应纳税额”。对适用加计抵减政策的纳税人，主表第19栏“应纳税额”栏按以下公式填写。 　　本栏“一般项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”-“实际抵减额” 　　本栏“即征即退项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额” 　　“实际抵减额”是指按照规定可从本期适用一般计税方法计算的应纳税额中抵减的加计抵减额，分别对应《附列资料（四）》第6行“一般项目加计抵减额计算”、第7行“即征即退项目加计抵减额计算”的“本期实际抵减额”列。
2023-02-13
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