老师，我们11月份报10月份的税，增值税，附加税，个税，社保都有金额，我要计提的话，怎么计提啊？分录怎么写呀

老师，我看完之后，感觉我做10月份的账，月底计提的只有附加税

 你好  你是不是没有计提正确 。 如果 是10月的 工资  计提 社保计提 附加税计提 固定资产折旧 、无形资产摊销都应该月末做好的 。 

公积金要不要计提呀？老师

当月   公司部分承担的金额要做计提的  

都是11月份在做10月份账的时候，最后计提，是吧……老师

你好     月末计提就行了。  你们是次月做上月的账务处理嘛 

是的，老师，对的

 嗯 那就是这样做的 。  记得当月计提  就行了。    

老师，那附加税后面要附件吗？我把报税系统里打印出来的，放在后面就可以了吧

你好 需要计提的时候要有计提的明细表  你自己做一个来处理 。   

老师，那我11月份缴纳了10月份增值税，那我增值税要不要做什么分录呀

你好   你11月做缴纳分录   。  你是一般还是小规模  

我们是一般纳税人，老师

你好那你  月末 10月月末需要做增值税结转分录   你结转分录会做不

不会做，老师

你好 举例说下。 假如你要缴纳增值税的情况下。  你月末做 ： 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款

谢谢老师，老师，您真的非常专业……