老师，我整理票据的时候发现7月有一张发票没有入账，但是我十月季度报税的时候，增值税金额和我账上是对的上的，这是哪里出来问题呀？

开出去的，有两张金额一样的开票单位也一样发票号不同，我检查的时候看到分录只做了一笔，但是我季度税款金额又对的上，就不知道哪里出问题了

核对一下，当月你的销项和进项税额是不是一样的。

销项和进项怎么会一样呢?

我账上的的销项税额和税控盘开的是一样的.没有进项税额

当月的销项和进项和你申报的销项进项是不是一样的？

是一样的，老师

你开了100，你申报的时候也是100吗？只不过是账上少做了。

我账上和申报是一样的，但是现在突然多了一张，就很奇怪啊

那你是不是账上做了？但是没有放到凭证后面做原始凭证。

老师，你看下截图

标黄那里的金额是开票3000，税额29.7，这张票开了两张，但是我只做了一笔凭证，发票票号不一样，付款单位是一样的

那你申报的时候也少申报了吗？

这种基本不可能 因为有比对

我们是季度报税，那笔15.15是因为当月作废了，但是出纳没告诉我，我就在9月的时候冲销了这笔，然后加上8月和九月的税费一共3131.55，和我账上9月最后的税额也对的上

作废了不申报的 就是不需要做账 你截图你的开票系统的

是啊 但是出纳没告诉我，所以当月我做了，后来9月我把这笔冲销了 7月税控盘导出的统计 有个销项正废 29.7

那你可以去税务局修改。

不用啊，现在多的那张是作废了的吧，销项正废

你不是作废了 但是你当月做了

没有呀，就是现在多的这张销项正废我没有做进账里，然后销项负数税额我做了，后边冲销了这张

那你你把原始凭证换下就可以

换什么呢？老师

本来作废的那个发票已做了，账没有作废的，那个没有做账，你不应该把原始凭证换下来吗？你还用作废的发票多张吗？