老师您好，税控盘服务费纳税申报时候做减免税申报，但是本月本来进项就多。那么这个数在主表上提现吗
你好，这种情况（本月本来进项就多）主表不需要体现应纳税额减征额
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老师您好，税控盘服务费纳税申报时候做减免税申报，但是本月本来进项就多。那么这个数在主表上提现吗
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老师，新公司一般纳税人，无业务发生，只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢，或者上期留底税额里面，还是因为没有销项她带不出来，不太理解 ，这样我每个月申报时候需要，再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗？ 老师 ，我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表，老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
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我司上个月有金税盘服务费280可以减免，但是当时销项小于进项没有抵减，我这月填了主表23行和附表4，减免280，但是申报没过，显示（本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表（适用于增值税一般纳税人）》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。）是什么原因
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老师您好，如果本期有税控盘服务费可以抵扣，但是又没有发生业务交易不需要交税，现在减免的服务费填进去就不在主表填了吗，等有应纳税时再填主表的减免的金额吗？
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老师，我这个月申报的时候，有了数控盘服务费280.我填了附表4那个减免税表，但是最后扣费的时候，这个280怎么没有扣掉啊
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
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那我们账务处理是不是还放到应交税费-减免税额，放在那有个余额就可以了
你好，没有实际抵扣增值税应纳税额，就暂时不需要做减免税额分录的。
那我们这个金额，在账上的话是在哪里提现
你好，就是在账面的管理费用—税控服务费金额体现
？那直接进费用，应交税费那里不就更对不上了
你好，没有抵扣，账面没有通过减免税额核算，申报表也没有实际抵扣，你认为对不上的是哪里呢
但是这个金额，假设以后我们有销项了不是可以用来抵扣的吗？
你好，是可以抵扣 抵扣的时候再做抵扣分录，那账面与申报表也是一致的啊
抵扣的时候，分录应该怎么做？
你好 借：应交税费——应交增值税（减免税额） 贷 ：管理费用