老师 我新接手了一家单位 发现账对不上 原因是他纸质版的发票作废了 申报的时候没有作废时 8月份的已经申报了 这个怎么和那个我做的这样怎么和系统要一致呢 要怎么调整呢
你好，你当月开的当月作废了，但是次月报税的时候还申报了是吗。
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我8月账里主营业务收入里面，有一份发票是作废的，同事也做进去了，有2.3处未开票收入没有踢出税额直接计入了，报税的时候，经理说让我收入和账上一致，我疑问的是这样税额肯定与账上不同，这个她说下月调整 问题一，对于作废发票还计入收入，还有销项税额的，我申报表里，这两个数据要体现在专票或者其他发票里面吗？还是说专票和其他发票里面体现税控真正的数据，作废的体现在未开票收入和税额里面，9月调整 问题二，对于作废发票，8月账里做了，税也报，这样不等于多缴税了？下月调整账务怎么调整？直接冲回原凭证是吗？是不是这样调整等于8月多交这块，9月在未开票收入里面减去了，少交这部分了 问题三，上述未开票收入没有踢出税额的，这个月也是原路冲回？8月按含税收入报税，多交的税款9月调整账务，税额会减少吗？具体的账务怎么处理的，我有点想不通调整后8月多交的9月调出来提现在哪里？数据能卡上吗
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老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600，当时发现错误就重新开了张1600，开错的票票面上写了作废，但是系统忘记作废，10月份才发现这个问题已经开了负数发票，9月财务做帐这个错误的1600就没有做，但是申报季度税款的时候，这个1600要加进去，那我账务应该怎么处理呢
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老师 我新接手了一家单位 发现账对不上 原因是他纸质版的发票作废了 申报的时候没有作废时 8月份的已经申报了 这个怎么和那个我做的这样怎么和系统要一致呢 要怎么调整呢
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老师，税务局上月代开的发票作废，这个月红冲票也回来了。代开时候税已经预缴，我要重新开一张一样的，那原来这个税怎么办？ 是申请退税再重新开票预缴？还是不用退税，直接用新开的这个票抵呢？
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请问我公司做了一笔出口退税的业务，申报的时候有一张发票和报关单不符，需要更正，已申请做了进项退回申请，退税科也审核过了，但是厂家那边想作废这张票却显示已被认证，这个接下来需要我们怎么处理呢
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请问老师，甲单位，2022年的时候，在工商公示准备办理注销，但是因为税务注销出现问题，导致工商注销也无法办理，2025年重新再办理税务注销，请问原工商做过工商公示了，请问2025年如果税务注销成功，工商注销还要做公示么？谢谢
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请问老师，单位原来在甲市的A区办理税务注销，因为往来没有清理干净，注销失败，后来第二次又在A区办理注销还是失败，领导把税务转到C区，并且让把账上的往来和固定资产清理干净，请问老师，再去C区办理注销，会引起税务重点关注么？可以正常的办理注销么？
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请问老师，单位要注销，账面有十几万的固定资产，请问是否要处理掉。
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老师，为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
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老师，双休，是月工资除以23还是22，要不要除补班那天
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应该是他开出来纸质的作废了 没有网上作废， 然后电子的没有作废申报的时候又申报上去了 他为什么没有发现呢 因为有留抵不用交税 所以他也没有留意 是8月份的我接过来的时候 我对账的时候就对出了这一笔 我能找到他给我的那张作废的票里头有这个东西 8月份的这张票 但是他系统上和账上的就差这个票上了
那你一正数一负数申报也比对不了
他就是这张票啊没有作废按正常的申报啦 但是纸质的呢作废了 账上没有体现 所以申报系统那儿是不会出错哒 我对的是他账上和申报系统不一致 老师 那能不能我现在就开一张红冲的发票呢
可以开负数，但是之前那张发票你要正常做账，不能作废。
那老师那我就把之前作废的那张纸质发票再做进去不就行了吗
是的 再做进去就可以
我的意思 就说我不开负数发票了 我就把原来系统上没有作废 纸质作废了 那张在重新的做进去
你好是的，是这么做的，可以