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这两道题的具体步骤是怎么写的

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2020-11-14 15:58
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-11-14 18:12

你看一下图片，参考一下。

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快账用户9179 追问 2020-11-14 18:18

老师我还想问一下这道题目

老师我还想问一下这道题目
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齐红老师 解答 2020-11-14 18:37

第二行，生产管理人员工资属于制造费用。 第四行，财务部会计人员工资属于管理费用。 其他这三部分，分别属于固定资产清理   在建工程   管理费用。

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快账用户9179 追问 2020-11-14 18:38

那题目里说可以提出的建议有什么呢

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齐红老师 解答 2020-11-14 18:39

调整啊，你这是属于科目用错了，

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快账用户9179 追问 2020-11-14 18:41

就提出调整科目就行了吗？

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齐红老师 解答 2020-11-14 18:45

是的，就是按上面的正确科目调整分录 把分录附上去

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快账用户9179 追问 2020-11-14 18:47

老师可以把具体分录发出来吗

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齐红老师 解答 2020-11-14 18:50

错的科目和对的对调，以第一行为例 借，制造费用  8500 贷，生产成本   8500

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快账用户9179 追问 2020-11-14 18:55

老师，我还想问一下，那个厂部管理人员的工资计入的是管理费用吗？我之前去百度看说是计入制造费用

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齐红老师 解答 2020-11-14 18:57

厂部管理人员是属于制造费用的。 这里也要调整，更正一下。

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快账用户9179 追问 2020-11-14 18:58

好的好的，明白了，谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-14 18:59

不客气，祝你工作愉快。

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你看一下图片，参考一下。
2020-11-14
您好 借：其他货币资金 1000 贷：银行存款 1000 借：交易性金融资产 100*8=800 借：投资收益 2 借：应交税费-应交增值税-进项税额 0.12 贷：其他货币资金  800%2B2%2B0.12=802.12 借：公允价值变动损益 30 贷：交易性金融资产 800-100*7.7=30 借：交易性金融资产 40 贷：公允价值变动损益 100*(8.1-7.7)=40 借：银行存款 825 贷：交易性金融资产 810 贷：投资收益  15
2022-12-15
你这里图二是正常的数据，然后出现一些情况要修改。 我将修改的数据给你，你在原有基础 上调整一下，就是填写在图三的数据。 进项税额转出增加  4000*18*17% 消费税视同销售4000*24*620/998*220 销项税额增加150000*17%
2020-11-14
（1）借：固定资产 500 未确认融资费用 100 贷：长期应付款 600 （2）当i=5%时，P=80*(P／F，i，1)+100*(P／F，i，2)+120*(P／F，i，3)+140*(P／F，i，4)+160*(P／F，i，5)=511.09；当i=6%时，P=80*(P／F，i，1)+100*(P／F，i，2)+120*(P／F，i，3)+140*(P／F，i，4)+160*(P／F，i，5)=495.69，由插值法得出：i=5.77%。 （3）第一年财务费用=（600-100）*5.77%*10000=288500 第二年财务费用=[（600-80）-（100-28.85）]*5.77%*10000=258986.45 第三年财务费用=[（600-80-100）*10000-（1000000-288500-258986.45）]*5.77%=216229.97 第四年财务费用=[（600-80-100-120）*10000-（1000000-288500-258986.45-216229.97）]*5.77%=159466.44 第五年财务费用=1000000-288500-258986.45-216229.97-159466.44=76817.14 （4）每月折旧额=500*（1-4%）/5/12=8 借：制造费用 8 贷：累计折旧 8 （5）借：财务费用 2.4 贷：未确认融资费用 2.4 （6）长期应付款的负债为扣除未确认融资费用后的净额填报 380.15万元。 （7）借：在建工程 244 累计折旧 256 贷：固定资产 500 借：在建工程 24 贷：原材料 24 借：在建工程 32 贷：应付职工薪酬 32 借：固定资产 300 贷：在建工程 300 （8） 第一年计提折旧=300*（1-4%）*5/15*10000=960000 第二年计提折旧=300*（1-4%）*4/15*10000=768000 第三年计提折旧=300*（1-4%）*3/15*10000=576000 第四年计提折旧=300*（1-4%）*2/15*10000=384000 第五年计提折旧=300*（1-4%）*1/15*10000=192000 （9）76.8/12*10+57.6/12*2=73.6 （10）借：固定资产清理 1080000 累计折旧 1920000 贷：固定资产 3000000 借：固定资产清理 20000 贷：银行存款 20000 借：银行存款 2000000 贷：固定资产清理 1100000 应交税费-应交销项税 290598.29 资产处置损益 609401.71
2022-08-30
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