老师，施工项目部是独立核算的，向总公司申请付款，都要写借据的，委托书付款书，不管是付给项目部经理还是直接付供应商，现在不用做软件帐，只做流水帐，怎么记，需要哪些表格？
你好同学准备一个电子表格就可以的同学，直接记录一些情况就好了。
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老师下午好，请问老师，我们是建筑企业，挂靠甲公司做工程，所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的，现在工程基本完工，需开劳务票给甲公司，由于木工，电工，瓦工的活我们找的都是农民工，现在甲公司要求开劳务票，但不要个人名义开具的，这些工人的费用是从我们公司账户支付的，税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
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老师，施工项目部是独立核算的，向总公司申请付款，都要写借据的，委托书付款书，不管是付给项目部经理还是直接付供应商，现在不用做软件帐，只做流水帐，怎么记，需要哪些表格？
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老师，您好，现在有一个实务需要咨询！具体业务：公司是建筑施工企业，3月份新增一项业务，买卖水泥，我公司向水泥厂买进水泥，然后，销售给合作的施工单位，不是主营业务，我公司不存在库存，水泥发货由水泥厂直接运单施工单位。2021年4-5月31日，购进水泥，价款600万元，已收到发票450万元并付款（不含税金额）。水泥已全部移交给施工单位，有移交清单，现在只收到施工单位226万元，票已开。增值税税率13％，账务都在6月份处理，现在账务处理：1、购进水泥，收到发票并付款，借：其他业务成本 450万 借：应交税金/应交增值税_进项税 58.5万 贷：银行存款 508.5万。2、水泥销售给施工单位，收到226万，借：银行存款 226万 贷：其他业务收入 200万 贷：应交税金/应交增值税_销项 26万 ，现在出现，1成本与收入不匹配，2、未来开票部分，购进的也没有入账，销售出去的也没有入账，请问：针对此业务怎么做账？凭证如何出？
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这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我还需要做什么其他的吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？请老师指点迷津
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这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我还需要做什么其他的吗？销账税额和进项税额需要改吗？应该写待认证进项税额吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？老师
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，能详细说，因为我真不知道从何做起，咋记？之前只有报销记录的表，怎么做顺？
要记借贷方？？
你好同学 一般是有一个收付款的表格，然后具体是哪些钱有一个各自钱款的表格，各自控制
老师，能举例下表格设置？
一般的现金收付的就像日 记账一样的 其它的特殊事项记录就是一个电子表，哪天收了哪天付了
那项目部收到供应商买材料发票，给总公司，总公司是直接付款给供应商，但是总公司要我们项目部经理写借据，因为我们项目部是独立核算的，这笔怎么记帐？？
你好同学，这笔钱记成是其它应收款。
日记帐，记其它应收款，？
是的同学其它应收款 这样就挂账了同学
借方是其它应收款，？那贷方是什么
日记帐不是，有银款或现金才记得么，现在又没有钱出去收回，只是科目 ，也记收付日记帐？
同学，我们一般是现金记一笔在现金的表上，然后还有一些其它借款的表上也记上这个人欠了单位的钱，这个表不止记这些还有其它的东西
为什么是其他应收款？总公司直接付款给供就应商，经理写借据，相当我们项目欠总司款，以后还要还给总公司的，确定 是其它应收款？？
你好同学，是的同学还给就是冲减其它应收款
第一步，借款，其他应收款，日记帐借其他应收款，收到其它就应收款？能详细点，更乱了，听这，
你好同学， 首先你的一个现金的表，这个表记的是现金的收付。 然后有一个借款的表，里面记的是借款的明细 这样去记录同学。