同学,你好 不可以,需要发票或者计入工资

请问下老师,如果公司有差旅费管理制度标准,出差人员的出差补助,是否可以不要发票,不与工资薪金合并,直接发放给员工呢
老公司的差旅费报销制度规定,员工差旅费实报实销,并且按出差天数50元/天,和报销款一起发放差旅费补助。请问老师,这个差旅补助是否需要发票?如果没有发票,是否需要交个税?
老师,请问员工出差的差旅费津贴是不是不需要缴纳个税?只有出差的往返火车票就可以做差旅费津贴补助吗?有规定一天最高不能超过多少吗?差旅费津贴可以从公户直接转给个人吗?
老师,我们公司差旅费制度规定出差一天有60块餐补,请问这部分需要员工提供餐饮发票吗?如果可以不提供发票,这部分钱需要帮员工代扣代缴个税吗?
老师,想问一下,员工出差的差旅费,是直接入管理费或者销售费-差旅费-出差补助吗,不需要发票的吧,有些会计用借:应付职工薪酬,贷银行存款,合理吗?
核定征收是怎么算出来的怎么开展的
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
好的老师明白了十分感谢
不客气,满意请5星好评,谢谢!