老师，我们公司差旅费制度规定出差一天有60块餐补，请问这部分需要员工提供餐饮发票吗？如果可以不提供发票，这部分钱需要帮员工代扣代缴个税吗？
你好，差旅津贴不需要发票的，不需要交个税。
-
Q
员工差旅费津贴每天50元，我公司人员出差可能半年回公司一次，请问这个差旅费津贴怎么报销？因为差旅费津贴是随出差报销单一起报销得，不需要提供发票，如果员工每个月都想报销一次，没有其他费用发票，能报销抵扣费用吗？
-
Q
老公司的差旅费报销制度规定，员工差旅费实报实销，并且按出差天数50元/天，和报销款一起发放差旅费补助。请问老师，这个差旅补助是否需要发票？如果没有发票，是否需要交个税？
-
Q
老师，我们公司差旅费制度规定出差一天有60块餐补，请问这部分需要员工提供餐饮发票吗？如果可以不提供发票，这部分钱需要帮员工代扣代缴个税吗？
-
Q
请问老师，公司给员工提供午餐，员工个人承担一小部分，公司承担大头，那月底送餐公司给我司开具的餐费发票，我记入福利费可以吗？还是记在应付职工薪酬给员工代扣代缴个税？就是员工个人承担的这部分从工资里扣，所以公司也代扣代缴了个税，那公司承担的这部分需要代扣个税吗？
-
Q
老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销，但是差旅费有发票，餐补没有发票，请问我要怎么做账呢？税务不是规定没发票不能报销吗，我要是一块计入管理费用，但装订的凭证少发票啊
热门问答 更多>
-
用的用友T1商贸宝，现在更换了电脑，能不能转
-
我公司有一处商品房，2016年以房抵债给处置了，需要交什么税
-
老师，请问印花税需要计提吗？分录怎么写
-
今天开发票，总额度显示有300万，可用额度显示的还是上月的余额，这是怎么回事？可用额度什么时候才能变成300万？
-
老师我们销售货物上个月借：应收账款，贷：其他业务收入（未开票收入） 应交税费-应交增值税（销项税额），确认了收入，交了增值税，这月开具了发票还需要做分录吗，请老师讲的细致一些该怎么处理
-
老师您好，我们公司是一般纳税人，现在是 筹建期，出纳跟会计的事都是我在做，系统出纳模块里面记了日记账，在结账系统里面做完结账后，出纳系统里面还要再结账吗？
-
老师支付一个原材料的运费收到运费专票，我该怎么做会计分录
-
老师问一下，开房屋租赁发票，在营改增之前的房屋，也是一般纳税人。最新政策是要按几个点开发票？
-
老师，有没有遇到很多个企业支付宝的情况？是把支付宝账号设成明细科目好还是设辅助核算好？
-
老师 个税专项附加 中子女教育 研究生可以申报吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们付的是出发伙食补助，不是差旅津贴，这种也不需要发票不用交个税吗？
你好，不是差旅津贴的不可以。
出差期间的餐补算不算差旅补贴呢
正常的算 那你刚才说不是 你自己说的不属于
这个钱要在工资里发放还是和其他差旅报销款一起发放
你好，和差旅费一块 需要填写报销单
好的，会写在报销单里，发放时间和其他差旅费一起可以吗？
你好 是的 可以 可以的
感谢感谢
不用客气，工作愉快