Q
在支付车辆退保费时抵扣司机应交的GPS费用，应该怎么做账
2020-11-16 16:59
2020-11-16 17:07
你好 这个 应交的GPS费用 你挂科目了吗 应该是计入什么科目 。 这个 车辆退保费之前 你们 是司机多缴纳了 要退给司机的吗
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是司机不做了，退的
你好 那你 之前缴纳 车辆保费 这个怎么做科目的 挂的其他应付款吗 这个保费是保险公司那边退回来的吗
之前是其他应付款
你好 那你现在做 你们这个应扣的费用 做 借其他应收款 借费用负数等 借其他应付款贷其他应收款 对冲下
抵扣这个做其他应收？
你好 我们一笔一笔来处理 。 你之前 这个应该付款给司机的钱是不是挂的其他应付款 贷方 。 然后 你说的要扣司机的GPS费用 最开始你 购买回来是不是做了成本或者费用的 ？
嗯嗯，扣的那个做了
你好 那就是我这样来做 ： 比如你之前做了成本费用去了。 现在就得 做 借其他应付款 借成本费用负数 这样来做 。 都不用走其他应收款了 那样还得对冲下 麻烦 。