老师，我们公司是餐饮承包职工食堂，然后只负责人员派遣，每月开发票，对方一次性支付工资，该怎么做账，之前做的借方主营业务成本，但是月末结转时候显示赤字

开的餐饮服务，餐饮管理服务费

主营业务成本，你是结转到本年利润吗？

还是你这个月有红冲主营业务成本。

我是系统自动生成的期末结转，贷方银行存款

你好，你有没有红虫主营业务成本。

我没有红冲

但是应该是结转本年利润了

这种是什么情况

截图你的科目余额表看一下。

老师，您看看

你能稍微截图清楚一点吗？

老师，你看这样行吗

你是用银行存款支付的吗？你现在是负数，没法支付，你是不是少做了收入？

是对方支付给我们的

对方支付给你们，应该是借方银行存款。

贷方主营业务成本哇

你看你这个的 贷银行存款 借方主营业务成本

就做这一笔就好了哇，还需要增加科目不

不是 你实际是收到的吗

头天开的票，第二天收到的

我就直接做收入了，没有做开票的