同学,你好 当月进项发票不认证不抵扣不做账,最好不做账
购买方当月已付款,但是进项发票当月没抵扣,留在以后抵扣,当月应该怎么做账,
当月已入账的发票,当月没有抵扣,是否入待抵扣进项?下个月抵扣后怎么做
如果1月住宿费的进项税发票没有抵扣,当作普票已入账并已付款给对方,后期想要再抵扣,可以吗?怎么做分录?
一般纳税人,当月有进项,但没有销项,当月的进项可不可以留到以后月份抵扣?在当月的申报表中要不要体现?如果要体现?应该填哪个表哪个栏?
进项票已经勾选了,但是当月抵扣不掉,可以留存到下月么
老师,是所有消费品进口的时候缴纳增值税的计税价格都要加上消费税吗
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
朗诵选择小型微利企业是不是不用填股东分红
老师我们是自然人独资有限公司,但是所得税申报,选择小型微利企业,股东就不能填了,这样正确吗
老师我们2023,5月份开业,然后第一季度季末填了0.01万元所得税表,现在汇算清缴资产总额是24.41,实际计算24.40那100元算还是不算
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里
)5日,与乙公司签订一项为期3个月的劳务合同,合同总价款为100万元,当日,收到乙公司预付合同款40万元。假定上述合同对该企业来说属于在某一时段内履行的履约义务,且履约进度能够合理确定,按照专业测量师的测量结果确定履约进度。2019年 12月31日, 经专业测量师测量后,确定该项劳务的完工程度为30%。截至2019年12月31日,甲公司为该项合同累计发生劳务成本21万元 (其中员工薪酬15万元,材料费用6万元),预计还将发生劳务成本49万元。假设不考虑增值税。(2)8日,甲公司自行建造的一座厂房领用了一批自产产品和一批外购原材料,所领用的自产产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元,所领用原材料的实际成本为5万元,市场售价为6万元。(3)20日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价为80万元,增值税税率13%,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
可是银行存款有流出啊,老师
同学,你好 你可以做 借:预付账款 贷:银行存款
到时候抵扣的时候呢, 借:管理费用-广告费 贷:预付账款 是这样吗
同学,你好 借:管理费用-广告费 应交税金——应交增值税(进项) 贷:预付账款