如果1月住宿费的进项税发票没有抵扣，当作普票已入账并已付款给对方，后期想要再抵扣，可以吗？怎么做分录？
您好，想抵扣也可以抵扣的
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一般纳税人每月收到进项发票是先勾选比对然后入账，借相应科目，借应交税费-应交增值税（进项税额）贷应付账款。还是先入账按照上面的分录做？月底认证抵扣？如果上期已认证抵扣没有做账务处理，本期才收到发票，我该怎么做分录？
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如果1月住宿费的进项税发票没有抵扣，当作普票已入账并已付款给对方，后期想要再抵扣，可以吗？怎么做分录？
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我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数
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费用发票对方开错了，我方已经认证抵扣并正常入账，1月重新开了正确的过来，当时的分录 借：管理费用 5553.4 进项税额 166.6 贷：应付账款 5720 新开发票后怎么做进项转出，分录怎么做？
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老师，收到的报关费这个发票，如果对方是一般纳税人的话，开具的一定都是普通发票吗？有没有开专用发票给我们的？如果开专用发票是要先抵扣勾选，然后入账的时候入进项税，再做进项税转出吗？
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有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
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老师，当每股收益分析法，出现三种方案时，怎么两两方案做选择，看不懂
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报税实操课不懂的问谁，之前拍的课没时间学，现在自己看回放
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改怎么操作呀？老师，我也不知道分录怎么做，束手无策
发票勾选的时候选上就行，再把进项税额提出来了，借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数
要是去年12月份已经入账了未抵扣，我22年也可以这样做吗？
这不就跨年了吗？
金额大吗？？不大直接这么做就行
不大，税额总共就2000左右
那就直接在当年做就行
税额很大会很麻烦吗？
对，金额大最好通过以前年度损益调整