Q
如果1月住宿费的进项税发票没有抵扣，当作普票已入账并已付款给对方，后期想要再抵扣，可以吗？怎么做分录？
2022-03-15 16:04
2022-03-15 16:05
您好，想抵扣也可以抵扣的
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改怎么操作呀？老师，我也不知道分录怎么做，束手无策
发票勾选的时候选上就行，再把进项税额提出来了，借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数
要是去年12月份已经入账了未抵扣，我22年也可以这样做吗？
这不就跨年了吗？
金额大吗？？不大直接这么做就行
不大，税额总共就2000左右
那就直接在当年做就行
税额很大会很麻烦吗？
对，金额大最好通过以前年度损益调整