如果1月住宿费的进项税发票没有抵扣，当作普票已入账并已付款给对方，后期想要再抵扣，可以吗？怎么做分录？
您好，想抵扣也可以抵扣的
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如果1月住宿费的进项税发票没有抵扣，当作普票已入账并已付款给对方，后期想要再抵扣，可以吗？怎么做分录？
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老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
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您好老师，我们公司是做政府ppp项目工程的，投资建了一个学校，有十年运营期，盈利模式一个是政府付费，然后一个运营收入是学生的住宿费，住宿费可以开免税发票，那进项税抵扣时有一部分肯定是不能抵扣的，这个该怎么区分呢？如果按宿舍楼的面积区分，那进项税不能抵扣的太多了，望老师帮忙解答谢谢。
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我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数
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老师，您好！12月份收到6月9月的发票，并且没有付款，有些付了一部分款，以前会计已经把这些发票的进项认证抵扣了，我现在收到这个发票要怎么处理呢？如果上账，账务处理怎么做？
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改怎么操作呀？老师，我也不知道分录怎么做，束手无策
发票勾选的时候选上就行，再把进项税额提出来了，借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数
要是去年12月份已经入账了未抵扣，我22年也可以这样做吗？
这不就跨年了吗？
金额大吗？？不大直接这么做就行
不大，税额总共就2000左右
那就直接在当年做就行
税额很大会很麻烦吗？
对，金额大最好通过以前年度损益调整