演示账套

Q

如果1月住宿费的进项税发票没有抵扣，当作普票已入账并已付款给对方，后期想要再抵扣，可以吗？怎么做分录？

2022-03-15 16:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-15 16:05

您好，想抵扣也可以抵扣的

快账用户1681 追问 2022-03-15 16:10

改怎么操作呀？老师，我也不知道分录怎么做，束手无策

齐红老师解答 2022-03-15 16:11

发票勾选的时候选上就行，再把进项税额提出来了，借应交税费应交增值税进项税额借管理费用负数

快账用户1681 追问 2022-03-15 16:30

要是去年12月份已经入账了未抵扣，我22年也可以这样做吗？

快账用户1681 追问 2022-03-15 16:30

这不就跨年了吗？

齐红老师解答 2022-03-15 16:31

金额大吗？？不大直接这么做就行

快账用户1681 追问 2022-03-15 16:31

不大，税额总共就2000左右

齐红老师解答 2022-03-15 16:32

那就直接在当年做就行

快账用户1681 追问 2022-03-15 16:36

税额很大会很麻烦吗？

齐红老师解答 2022-03-15 16:37

对，金额大最好通过以前年度损益调整

您好，想抵扣也可以抵扣的

2022-03-15

借：管理费用 -5553.4 贷进项税额转出166.6 贷：应付账款- 5720

2023-02-01

您好是先入账按照上面的分录做月底勾选认证抵扣如果上期已认证抵扣没有做账务处理，本期才收到发票，也一样的写上面的分录

2020-08-25

你好，同学。把计入进项的金额记上进项然后冲减相应金额的未分配利润

2021-04-20

不付款了直接冲待抵扣进项就行

2025-06-03

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