老师，请问下，我们公司2019年项目上有个租赁成本发票到19.12.31都没有收到，需要纳税调增，填在更正申报表中纳税调整项目明细表哪个行次呢？是第45行，六、其他，第3列调增金额一栏吗？谢谢

老师，请问下，我们公司2019年项目上有个租赁成本发票到19.12.31都没有收到，需要纳税调增，填在更正申报表中纳税调整项目明细表哪个行次呢？是第45行，六、其他，第3列调增金额一栏吗？谢谢

老师你好，我们是小规模纳税人，去年的很多业务招待费没有及时收回发票报销，导致在第一季度的凭证中涉及到“借：以前年度损益调整 贷：银行存款”。我们业务招待费是按照营业收入的0.5%税前扣除的，所以加上今年收回的发票在汇算清缴说应该还可以纳税调减。请问这种情况在“纳税调整项目明细表”中该怎么填写呢？“载帐金额”是填写今年调整后的数额么？同样的情况还有主营业务成本，维修费，都该怎么填写表格呢？谢谢老师

有一家劳务公司现在报汇算清缴，风险扫描提交的时候有一些提示，有10多万没有票要调增，我是在纳税调整项目明细表Ａ105000第十七其他里面填的金额，这个提示收入类调整项目第十一行其他的金额为0，我这个金额到底是应该填哪里啦。

老师好。请问汇算清缴填写纳税调整项目明细表时，我们公司的租金没有收到发票，这个租金费用金额需要调增，需要填写在这个表的“扣除类调整项目里的其他”，还是填写在最后一行里面的其他上呢？谢谢！

请问一下，采用小企业会计准则的，企业所得税汇算清缴的填报 1.麻烦看一下图，是不是国家规定的可以扣除的捐赠发票，是不是要填公益捐赠明细表 2.请问一下，比如，管理费用全年1百万，其中管理费7万（有发票69500元，没有发票500元）租赁费20万（其中18万有发票，2万没有发票），其他子科目都有发票，销售费用全年120万，其中交通费2万（有发票1.9万，0.1万没有发票）其他子科目都有发票，请问这些没有发票是填报在纳税调整明细表里第30栏目“其他”吗，帐载金额/税收金额怎么填，帮我这2个分别填一个具体数字，谢谢