老师 想问一下 我刚来一个公司 她们的账一直是代理记账公司在做 我发现她们的科目余额表 应收账款和应付账款挂了好多账 但是事实上 负责的人说那些应收应付不存在 都是结清了 有哪些原因因素 会导致应收和应付会一直挂账呢

老师 想问一下 我刚来一个公司 她们的账一直是代理记账公司在做 我发现她们的科目余额表 应收账款和应付账款挂了好多账 但是事实上 负责的人说那些应收应付不存在 都是结清了 有哪些原因因素 会导致应收和应付会一直挂账呢

老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷：银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢

老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷：银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢

老师，我们公司领导个人账户和公司账户有往来款。 账上现在她个人挂着其他应收款一大笔数额 她收到这些钱也都付出去了（居间费等）钱都付出去了 现在领导让我处理她这个其他应收款，怎么处理呢？ 有发票可以平账，冲减其他应收款 没有发票呢，我怎么处理

老师，应收账款的余额是负数，导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统，重新建账，那么应该怎么录入这应收账款的期初余额？因为我之前的分录一直没有用到过预收账账，现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢？