老师，准备注销，资产负债表的预付账款金在借方额很大，怎么处理？其它应付账款也大，这两者交税？
你好 把预付的收回来或者收货 其他应付款 支付了 把科目做平 有欠税的要交全
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老师，准备注销，资产负债表的预付账款金在借方额很大，怎么处理？其它应付账款也大，这两者交税？
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老师，我在会计实操里做账 ，金马商贸1月营业期练习资产负债表填写，里面预付账款这里填写搞不懂，不是看预付明细账借方余额+应付账款借方余额合计_坏账准备，可怎么算也不是答案4404？
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老师，我从金蝶导出来的资产负债表上应付账款数为什么跟科目余额表上的应付账款数不一样呢？我是把科目余额表上的应付账款数贷方加上预付账款借方为负数的数加起来，这样算应该对啊，加起来比资产负债表上的金额大，为什么
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我在编制资产负债表中预付款项这一列 应该等于 预付的借方余额➕应付借方➖坏账余额 我预付的借方是2961828.15 应付没有借方余额 只有贷方余额273083.74，坏账准备余额是7203005.76，系统报表预付账款拦次自动生成的数据是3831038.88为什么我怎么算都等于不了这个数字 公式也没问题 哪里出错了 请教一下老师们
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老师员工报销，其中有部门款大额是公司转的小金额是员工直接转的，对方发票已经开过来了做账是借固定资产 应交税费 贷预付账款 贷其他应付款，现在员工报销怎么做账
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请问老师快账已经录入了一个季度了因为不平，反结账回来看期初的数少录了，（其他应应收款）咋样再把这个期初数录到里呢谢谢
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红冲发票是不是谁都可以红冲？不需要一定开票人本人红冲吧？
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经营租赁中，承租人购买的设备运回时发生的运输费 2 万元和安装费用 10 万元，这总共银行存款支付的 12 万元，是计入使用权资产还是计入长期代摊费用呢？
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红冲发票必须开票人红冲吗？本公司的会计可以红冲吗？
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老师！您好！填表不调账，如果纳税调整后，最后涉及到交税了，不是也需要做分录吗？
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税局未及时推送补交24年的社保申报信息，今年5月才看见系统推送的有需要申报的补交24年的社保部分，然后产生了滞纳金。老板不想承担。去税局咨询说是24年12月推送的，但是，从去年12月到今年4月申报社保时未见推送的需要补交申报的24年需要补交申报的信息。税局也不给查具体的推送的时间，社保局也不给查。想咨询一下自己能从税务系统中查询数据推送社保的信息吗？或者有什么办法可以查询具体的推送时间？
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制造业的会计做账含税的都要求四流一致吗？
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老师好！请教您几个问题，谢谢，谢谢！ 1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同，是怎么处理呢？ 2、有些零碎的东西购买回来没有发票，但又要开票给客户，怎么办呢？ 3、有些购进回来的货，卖给客户不用开票的，怎么处理呢？ 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗？以便后面结转主营业务成本？
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1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同，是怎么处理呢？ 2、有些零碎的东西购买回来没有发票，但又要开票给客户，怎么办呢？ 3、有些购进回来的货，卖给客户不用开票的，怎么处理呢？ 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗？以便后面结转主营业务成本？
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老师，您好！请教您 公司代扣代缴顾问费因延迟了申报产生了滞纳金，请问这个是记，营业外支出-其他，还是滞纳金，呢？ 谢谢老师指导！
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就是没有凭证来做平，怎么处理？
你好 要是假的就做不平 比如应付不用付了转到营业外收入交所得税
预付在借方余额很大不用交税？其它应付账款金额也很大？
你好 预付是你资产 要是对方收你款了 可以退回来 不交税 比如其他应付不用付了，转到营业外收入交所得税
退不回来，一定要对方出退不回来证明？
你好 是的 要退不回来的证明 做坏账损失
注销时，计算公式个人所得税是剩于资产加未分配利润这两个x比例交个人所得税？详细点，
要销售方出证明！他肯么？如果他不肯出，帐上预付账款借方金额大对注销有什么影响？
你好 超过个人投资金额分配的利润金额*20%交个税