对方公司6-9月是小规模，10月升级为一般纳税人，对方公司接受了我们的6-9月的专票，现在我们让对方公司退回，红冲后开普票给对方，不可以吗

小规模都是季报，应该是报过税了，那现在怎么处理　对方公司6-9月的专票全部进入的成本，勾选平台上那不是一直都有这几张票，不就形成滞留票了吗

你好 那就不能重开再抵扣了  可以勾选不抵扣 

是把6-9月专票记账联跟抵扣联收回后补开收回金额的普票给他们，不是收回重开专票给她们，开专票也是10月份后才可以开专票给他们吧，可以这样操作吗，对方说她们入账了，不可以退回记账联跟抵扣联

因为6-9月他们收的专票也只是全部入的成本

您好， 您好，您九月份都已经正常入账了，这个发票不用处理 勾选平台上有这张发票，您可以点勾选不抵扣

意思是不用收回，他们10月才为一般纳税人的，勾选平台可以勾选到吗　那9月底的一张发票，对方想退回，让我们重新开，因为他们10月才是一般纳税人，9月的专票他们是不可以抵扣的，我们可以从开给他们吗

你好， 他本来就不能抵扣，您重新开给他也没有用，他不能抵扣的专用发票，在勾引平台上，如果看到了，您就可以点勾选不抵扣 如果有开错的发票，您可以重新开发票，已经入账的发票不用如果有开错的发票，您可以重新开发票，已经入账的发票不用退回

开给他们的专票，我们是看不到的，

您好， 说勾选这个事是指收票方

我的意思是，9月底开给他的专票，对方公司肯定是不可以抵的　但现在对方退回让我们红冲，重新开现在的日期给他们，这样，我们是有税收风险的吧

您好。 您好，如果发票开错了，可以退票重开，

别的都没错，就是9月应该开普票，开成了专票，如果她们退回，我也只能开普票给她，但是现在是对方退回想让我们重开专票给他们　

你好 按实际开发票就可以 

怎么个实际　不没白，老师

你好 实际应开专票就给开专票 开普票就给开普票 执行合同约定 

问题是前期对方公司一直让开的专票，现在知道对方6-9月是小规模，不可以接受专票，现在退回一份9月底的专票，让红冲重开，我还开专票给对方，这样行吗

您好， 您前面开的专票，如果是因为开专票的问题，再重开发票，您还重开专票，那这没有意义了 一摸一模一样的专票，起什么作用呢？

因为9月对方不可以抵扣，现在开了可以抵吗？