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Q

公司是小规模纳税人，上个月6月份开了40万的普票给对方公司，对方公司收到普票后7月份退回，说他们是一般纳税人，要我们开专票，想问下，我们要开专票的话，会承担哪些税？共计多少税金？

2022-07-17 17:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-17 17:29

您好，需要承担增值税及其附加税，根据您的数据，40*0.03*1.06/1.03

快账用户3365 追问 2022-07-17 17:33

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-07-17 17:33

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

快账用户3365 追问 2022-07-17 17:35

现在小规模不是免增值税么，企业所得税不免，那是企业所得税及附加险么

齐红老师解答 2022-07-17 18:00

您好，开专用发票不免增值税

快账用户3365 追问 2022-07-17 18:12

哦哦，好的，那这样算下来就得一万多了；如果开专票含税价，4张10万，每张发票990×4=3960，这三千多谁承担？

齐红老师解答 2022-07-17 19:07

您好，是销售方承担

快账用户3365 追问 2022-07-17 19:09

好的，明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-17 19:10

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

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