老师，我们公司当时为了预交的时候不交所得税，没成本就暂估了很多，也结转成本了，事实上是我们没有货物，也没有票，马上年底了，老板说也开不了这些成本票，那我需要调增的分录怎么做，申报的时候是调增四季度的所得税还是在汇算清缴再调增?调增是填到哪块呢

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• 老师，我是一家运输有限公司的内账会计，外账给代账公司做。公司成立于22年5月份，我是23年1月份接手的。用金碟财务软件记账，当时是没办移交的，银行存款是对上的，库存现金没对上，做了两三个月后，把库存现金也调平了。就这样一直做到现今为止。现在是老板要利润表，从23年到25年的，因为之前老板一直没要过。老师，我今天直接从系统里导出来了数据，23年是一703563.45元，24年是2279618.70元，25年至10月份止是2039681.77元。

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