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老师 我们在23年的时候暂估了7W成本 现在4月只回了2W的票 那所得税汇算的时候暂估的这5万就要调增对吗 那分录怎么写呢 还有个问题 那财务年报上就不能显示这5W调增了 吗
2024-04-03 11:31
2024-04-03 11:33
对的是的，那实际业务是多少，7万还是2万。
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老师，我们公司当时为了预交的时候不交所得税，没成本就暂估了很多，也结转成本了，事实上是我们没有货物，也没有票，马上年底了，老板说也开不了这些成本票，那我需要调增的分录怎么做，申报的时候是调增四季度的所得税还是在汇算清缴再调增?调增是填到哪块呢
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Q
老师，我公司是咨询服务类公司，这是去年暂估的成本，今年只开回来30万的发票冲减暂估，汇算的时候我调增了补交了税款，那我这边冲减还有缴税费的分录怎么做呢？
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Q
老师，我在去年12月账里暂估了成本。因为那时候成本票还没到，所以做了暂估。现在5月了，因为5月31日前得做汇算清缴，成本发票最迟这时候开过来对不。那这个月开进来，我直接在本月做分录吗？不用再改12月的分录吧？
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老师 你好 我想问问就是关于暂估成本这方面的问题 就是每个月 我们成本不够的时候 都会暂估 分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付-暂估 如果回来票了 借 其他应付-暂估 贷 银行 但是现在已经24年了嘛 23年的暂估还有几十万 如果回票了我还是按照上面的分录做 那如果在汇算清缴前 票也没来 所谓要调增 是怎么调呢 账务上我又要怎么做呢
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Q
老师 我们在23年的时候暂估了7W成本 现在4月只回了2W的票 那所得税汇算的时候暂估的这5万就要调增对吗 那分录怎么写呢 还有个问题 那财务年报上就不能显示这5W调增了 吗
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年财务报表里面体现不了，调增了5万。
实际业务就是2W
借应付账款贷利润分配，未分配利润。