老师我们软件公司，然后客户给我们的软件服务费，货款先到然后发票我们后面开给客户的怎么作分录呢？
同学，你好 借：银行存款 贷：预收账款
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老师，我们公司主要做弱电智能化工程线材销售的，现在我们收到了对方公司给我们开的软件技术服务费的发票，然后我们又开了软件服务的发票给我们的客户，会计分录我应该怎么写呀？
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老师我们软件公司，然后客户给我们的软件服务费，货款先到然后发票我们后面开给客户的怎么作分录呢？
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老师请问我们销售了一套软件500然后客户把500打给我们公司了，我们再把这500打给供应商我们要给客户开500的发票吗？相当于我们帮客户订货了，
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老师我们公司销售客户的产品单价是3000元每吨，但是客户让我们给他开发票按4000元每吨去开发票，然后给我们提供让我们给发票开给哪个公司，然后这个客户按3000元每吨把货款先转给我们私户，然后我们给他开发票的公司他也会回到我们公司按我们开发票的单价回款到我们公司，然后我们公司收到这部分钱后，在全部转给我们客户私人账户，这样做有风险吗？
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老师，我们做直播技术服务的，有个客户用我们的软件，直播卖课，我们客户的2个人学员，买课付款，付到了我们软件后台，我们提现到对公银行卡，然后再打款给客户，请问这该怎么做分录呢
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请问2024年7月份拿到的成人高考大专学历证书，继续教育有5年并且上传了盖有公司公章的5年工作证明，今年2026年可以报考中级吗？
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比方说每个月卖10万，1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。（1月开回来就是1杠8万，出去就是1杠10万，月份依次简称） 首先，1月来不了8万，但是需要补1杠8，回来做成本抵利润嘛。（有待和客户沟通） 现2月开票出去，需要计算告诉客户，需要开回来多少进票2杠8抵扣（也有待和客户沟通） 那么外账，现在假设2月份了，我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是，如果我2月让补1杠8回来，那我系统2月就有1杠8可抵扣，此时2杠8不开回来抵扣也行，你又不可能一直滞留账上不抵扣，这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月，让1杠8，2杠8都开回来，也是只能抵扣一边的8万，3月他又开票，系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗，而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵，去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始，我应该怎么沟通后面进票的问题，不止是2月，还有3月，4月，怎么沟通
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老师，老板有个小规模个体户，每月开销项控制在10万以内，但是没有进项进来（进货是老板另外一个一般纳税人公司进的，不开到自己的小规模个体户），这种情况有风险吗
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公司每年开出普通发票50万，开回成本票只有15万，怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
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开出发票呢专票
和普票的分录呢一般纳税人
同学，你好 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税（销项）专票
普票也是一样的吗
如果我还要过一遍应收账款怎么做呢
同学，你好 如果要过应收账款，你可以把预收改成应收 专票普票一样的
意思说应收和预收只能用一个是不
同学，你好 可以选择一个用