老师 代理记账公司做的账 报表上面应收应付和现金金额很大 是什么原因 实际上负责人说应收应付很多没有欠款了

银行余额是对上的 应收账款为什么会挂那么多呢 和实际不符

这个需要去查下，看这个付款是啥回事，是私户收取没有做 ，还是啥，还是挂往来挂不对，

预收和应收你去看下有没有重复挂着，其他应收款或者是其他应付款，你去查下

好呢 我查了不是今年挂的 那岂不是需要翻很久之前的呢

是，需要去查之前的你是全职吗，全职就核对下

一笔一笔对应去查

我刚去 现在准备收回来自己做

收回需要对方把之前凭证明细账总账都给你们，还有这个电子版和纸质版

之后查下啥情况这个

不对就冲掉重新做

如果不对 然后是往年做账的问题 那往年的账我可以修改调整吗 电子税务局她们之前都已经申报了

不是直接进入修改，是冲掉重新做做今年账上涉及损益做以前年度损益调整

明白了 冲销 然后更正正确的 是吧

应收应付就不会影响以前年度的利润

是的，是的，是的是的

要是只是往来不会涉及

好的 谢谢老师