老师，我们是建筑总承包，把劳务和辅材分包了，可以差额计税，那应交税费-简易计税这个科目，怎么余额再贷方呢？我同事说应该在借方才对

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• 一次性盘子碗和纸抽开纸制品一次性用品可以吗开成一件

• 本月产生销项税 但是认证进项一般都是次月，那么本月应交增值税未交增值税就是跟销项一样多 到次月认证以后抵减余额为应交增值税 是吧 这样的话次月还得做个抵减的分录吧！ 是这样做的么？

• 老师2025年12月底的话我怕有没有报销的费用 我先计提点费用可以吗

• 老师 请问装修费2月法人垫付一部分 3月付了一部分 7月又付了一些 请问这个费用摊销怎么算？从什么时候开始摊销？

• 老师，商贸企业，上月开了一张物流辅助服务/其他仓储服务，本月申报时，应填入哪列？

• 你好，资产负责表未分配利润期末余额=本期利润总额+年初未分配利润，对吗？

• 25年利润表的 净利润是-53569.34 这个数字是不是和资产负债表的 年初未分配利润和期末的未分配利润的数值是相等的 年初 挣了18358.43 期末余额是-35210.91 如果对不上是我账目做错了对嘛

• 老师，电商b2c企业，当月把没有开票收入按不开票收入申报了，之后买家又要求开票，这该怎么处理？

• 这个账做的有错吗？可以这样做么？

• 收到一笔银行保证金未找到以前的账现在怎么做账？