我这个月货款少付了590，可以现付给供货商，然后下个月开票一起把这个金额加进去吗
您好 可以现付给供货商，然后下个月开票一起把这个金额加进去
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老师，请教一下哈，我们跟供应商定了一批货，款付了，他要分两个月把票开给我们，这样可以么？
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请问老师，一个这个情况，我们公司用基本户预付货款给供应商，过了几天又退货了一部分，然后供应商把退的货款又退回到公司的一般户，然后给我们开票开实际货款金额，这样操作合理吗，还是开票的要跟每次付款额一致呢
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我这个月货款少付了590，可以现付给供货商，然后下个月开票一起把这个金额加进去吗
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老师您好！我有一批材料，供货商已经发货给我了，然后货款已经打过去给他了，我要求他这个月开票出来给我，但是他说这个月开不了，要下个月才开给我，但是我这边实在急要票，可以要求他这个月开票出来吧？如果他这个月不开，要等到下个月才开，合法吗？
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9月份转给供货商款，发票10月份才收到，9月份我可以把这个成本算进去吗？
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选项A，不是不影响损益吗？
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今天进货的货退回一个金额110，但是发票金额（扣了110）就不一致了 影响吗
后期还会补货给单位吗
补货是另一种货了 今天已经补了货了，退了个110，来了个700，合计我补差价590
那发票上金额是多少？
发票开了10660 包含了110 现在已经把110的货退了 重新买了700的货
要补差价590
那对方给您补开590的发票 补支付590就好了
库管这边清单划掉了110 这不影响做账哇
那您重新买的700的货 库管是按什么金额入账的
库管把原单的110货划掉，供货商开了个700的发货单 我付差价590现金支付
那库管后面按照590继续入库就好了