请问从事单位的应收应付单据的录入和催款，对账，属于财务人员吗？ 应收应付单据的录入和催款，对账，只有这些日常工作而已

你好，应收应付单据的录入，对账，属于财务人员，催款不属于

你好，这个也属于财务工作的

一、整理现有资料，重新核对 详细说明核对过程 准备一份详细的报告，将你核对往来账款的整个过程清晰地罗列出来。包括你从对方获取明细账的时间、你核对的方法（如逐笔按照原始单据和凭证号核对）、你发现差异的具体情况等。 在报告中，附上你扫描拍照的对方有而你公司没有的承兑凭证，以直观地展示差异所在。 重新检查自己的工作 虽然你已经很认真地核对了，但为了让老板信服，你可以再次检查自己的工作。查看是否存在遗漏或者误判的情况。例如，是否有记账错误，或者某些承兑汇票在你公司的账务处理中被记录在了其他科目下。 二、与老板沟通，解释情况 专业角度解释 找一个合适的时间，与老板进行一对一的沟通。从专业的角度向老板解释会计核算的原理和你核对工作的严谨性。说明你是按照会计规范和实际的原始单据进行核对的，不存在偏向对方的情况。 用通俗易懂的语言向老板解释承兑汇票在账务处理中的重要性，以及为什么这些差异会导致双方数据的不一致。例如，承兑汇票的收付会直接影响应收账款和应付账款的余额。 提出解决方案 在沟通中，除了解释问题，还可以提出一些可能的解决方案。比如，建议对公司过去几年的账务进行更深入的审计，查看是否存在其他潜在的账务处理问题。或者与供应商协商，看是否能够找到更早期的交易记录来进一步核实这些承兑汇票的情况。 三、寻求第三方帮助 内部审计或财务专家 如果老板仍然不相信你的工作，你可以建议公司引入内部审计人员或者外部财务专家来重新核对往来账款。这些专业人员的介入可以增加核对结果的可信度，同时也能让老板放心。 与供应商进一步沟通 你还可以在获得老板同意的情况下，与供应商的财务人员再次沟通。看是否能够从他们那边获取更多关于这些承兑汇票的信息，例如当时的交易背景、相关人员的联系方式等，以便进一步核实情况。

您好，分录没有问题啊。如果这个合同不是本次采购单独签订的，可以不用放附件里，合同单独保管，比如年度采购合同，我们不用每次采购都放一份合同在附件里

你好；   意思没有付款；  但是你账上数据是一致 了 ； 你之前财务是不是在乱冲张账务