老师：问一下，已离职的员工公积金多缴纳了一个月，公司现在注销，挂帐了这个工资里代扣的其他应收款-公积金，这个怎么销账，老板说公司承担。会计分录怎么做，可以做营业外支出嘛？
同学，你好，可以直接做营业外支出
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老师：问一下，已离职的员工公积金多缴纳了一个月，公司现在注销，挂帐了这个工资里代扣的其他应收款-公积金，这个怎么销账，老板说公司承担。会计分录怎么做，可以做营业外支出嘛？
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老师，我们公司有一名员工甲8月份离职了，但是他要求公司帮她代缴9月份的公积金，他的公积金个人承担部分500，公司承担部分500，他在9月份的时候打到公司账上1000块钱。公积金明细表上有他的公积金明细，公积金明细表中个人承担部分的公积金总额是17800，公司承担的公积金总额是17800元；工资表中个人承担的公积金总额是17300。银行存款缴纳的社保总额是35600元，老师，请问9月份公积金计提、缴纳和工资计提的分录分别怎么写
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老师，我同事离职了，但是7月多交了一个月的公积金，这笔钱会在8月退回公司账户，怎么做会计分录啊，正常平时是：借：管理费用-公积金 贷：应缴职工薪酬-公积金，借：应缴职工薪酬-公积金 贷：银行存款，现在是误缴一个月，8月退回这笔钱 不知道怎么写会计分录了
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老师，有个员工离职了，但已经给他缴纳了1月份的公积金，在一月份缴纳公积金时做的分录是借:应付职工薪酬-公积金 借:其他应收款-公积金个人部分 贷:银行存款 ，但1月份这个人没有工资扣不了啊，那借:其他应收款-公积金个人部分多的这个金额怎么冲掉呢？
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老师，你好，就是社保公积金每个月支付的时候，个人承担部分挂了其他应收。然后，后面核对发现，有些原因导致账上一直挂着，公司想清理掉，怎么入账呀？（到账一直挂着的原因有以下几种情况：1、公司人员离职了，人力忘记停了；2、人工离职了，那个月工资很少都不够社保公积金个人承担部分；3、有些人做没满3天自离，买了社保公积金，但是这种自离不发工资）
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那我注销报表上不会有什么问题吧，有营业外支出，税务局会不会要写什么说明啊？另外问一下营业外支出可以没有没有附件吧
同学，你好，这个收不回来的钱，应该可以。
没有附件可以嘛
同学，你好，这个可以的。最后写个说明领导签字。