你好,应付账款这个本来就是贷方,默认贷方,为啥会录不了
下列各项中,关于预收账款相关业务会计处理的表述正确的是( )。 A.企业收到客户预付的货款,应记入“预收账款”科目的借方 B.企业收到客户补付的货款,应记入“预收账款”科目的贷方 C.企业退回多收客户的货款,应记入“预收账款”科目的贷方 D.预收账款明细账期末余额为贷方的,企业应将其确认为应收账款 这选那个 搞不清楚
你好,请问在录入期初余额时,这个客户是应付账款的贷方,余额方向默认贷方改不了,是把它登记到预付账款科目下吗
老师,你好!请教一下,我半路从代理记账公司接账,期初科目余额录入没什么东西,有一个“应付账款”科目贷方余额,业务是“预付账款”用的多,所以我能直接录在预付的贷方吗?这样就是“负数”体现,可以这样操作吗?还是最好不要有负数出现???
你好,应付账款期初借方余额348592.89元,期初贷方余额269238.27元,那资产负债表中填列的应付账款期初余额为269238.27元,预付账款金额为348592.89元,这样填列对吗??如果应付账款本期发生额:借方59603.33元,贷方79942元,那期末的应付账款和预付账款余额怎么填?(平时做账只用到应付账款这个科目)
老师 同一个客户挂了三个科目 预付贷方余额4576 预收贷方270 其他应付借方16300 老师 这个要整理到哪个科目明细呀?按照金额和科目方向来算 是不是还应收这个客户11454。所以把预付预收的贷方金额转到其他应收 其他应付借方转到其他应收账户 之后的余额就是其他应收借方或者应收账款借方11454,说明要收客户11454元,这个思路是对的吗
研发的工资增值税,所得税怎么算
你好同一个法人,两个单位互相可以买货吗?
代账好干还是中小企业小规模好干
对公给出纳转账 全是无票支出 后期怎么处理 用发票冲还是还钱还回去
老师9题ab错在哪里了?
老师您好,我要开出口发票,根据我这边税务要求备注,要求备注贸易方式,贸易方式我应该是备注什么呢?是看关单监管方式那栏写吗?还有结算方式我是CIF,那备注CIF对吗? 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000,运费保费换算人民币后10000,备注币种:人民币,出口金额:15000?还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
职工社保能不能一次性补缴
老师好,一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣,其他专票都可以抵扣是吗?
职工社保能不能补缴,职工的
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
这场借方数据是要记到预付账款对吗,系统贷方我改不了借方
这个是借方,录入的时候,改成预付账款的借方,就可以了
改到了预付账款栏目,可是应付还是没带出来,应付账款余额是357273.7才对,还是多了一个33540
你好,这个相当于重分类,原本的应付账款有个供应商挂错了,是预付账款,应付账款要把这个供应商踢掉才是真的应付账款
好的,我试试
恩恩,就是这样的情况