请问老师，交的上个月增值税怎么做凭证，上期要不要.计提

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• A公司收了客户两万块钱的定金，订购一辆车，但是这辆车A公司没有货，需要从B公司去调货。A公司就把款项打到B公司公账上，B公司开具发票给客户。这样操作可以吗？

• 老师你好，手续费，直接记入财务费用，这个钱我见会计记入预付账款，这是笔什么钱啊

• 老师个体变更法人以后，将来营业，对以前的法人有影响吗，还是和他就没有任何关系了

• 老师，自主研发的平台准备做无形资产，需要做软著才能进行无形资产摊销吗？

• 你好，往来款可以用现金还吗

• 老师，公司老板、领导担保还款给员工有模板吗？请发我一下。员工借款给公司，公司给员工写借条和担保

• 老师，滴滴打车普票可以抵扣吗？需要提供些什么证明呀

• 老师 你好 全日制在校生 实习工资在个税系统中怎么操作呢

• 25年考了证，现在想先看录播课，先从哪看起？

• 老师，我司现做电商行业，子公司跟母公司采购了9万，在淘宝上开了母公司为主体的店，子公司负责经营，假设8月账单货款10万（其中客户已开票3万，未开票7万），平台账扣服务费2万，实际应收8万。 解释：1.因是母公司主体，所以已开票3万由母公司确认收入 2.从10万货款里账扣给平台的2万因主体是母公司所以费用由母公司确认，但由子公司确认收入。 3.客户未开票的7万由子公司确认收入 4.子公司只结转未开票那部分的成本 问题： 1.销售的10万子公司分录应该怎么写呢？ 2.账扣的2万子公司分录应该怎么写呢？ 3.客户已开票3万和未开票7万分录应该怎么写呢？ 4.子公司分录应该怎么写应付账款才能跟母公司的应收账款期末余额一致呢？