老师 你好 我想咨询一下下就是做销售汽车的公司 我看之前会计做的 摘要 开票收入 借 固定资产 应交税费-未认证进项税额 贷：销售收入 销项税额 这个什么意思呢 没明白
这个分录有问题，是不是试驾车 那也是做借固定资产， 贷库存商品，不需要做销项税额，
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老师 你好 我想咨询一下下就是做销售汽车的公司 我看之前会计做的 摘要 开票收入 借 固定资产 应交税费-未认证进项税额 贷：销售收入 销项税额 这个什么意思呢 没明白
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老师 你好 开发票的销售收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 建筑公司没有库存商品，收到收入后结转成本是什么意思呢，我不太明白
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你好，老师，本月我公司红冲一笔营业收入，之前做的分录是： 1、销售业务收入 借：应收账款-XX贸易公司 184031.13 贷：主营业务收入 162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额21171.72 2、本月红冲 我做分录：红冲销售收入 借： 应收账款- XX贸易公司 -184031.13 贷：主营业务收入 -162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额-21171.72 3、本月重新开具发票 借：应收账款- XX贸易公司 148007.13 贷：主营业务收入 130979.76 应交税费-应产增值税-销项税额 17027.37 现在我生产报表之后，资产总额不平，相差的金额就销项税额的金额4144.35
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你好，老师。我这里是物业公司，之前的会计做了笔分录，我看不懂，想请教一下您。 借：其他应付款 贷：主营业务收入 应交税费-进项税额 之前的会计说是根据可抵扣税额做的，请问这是什么意思啊？
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营改增之后不需要做视同销售了，不需要做主营业务收入，你们库存商品转试驾车，直接转，
你可以给我讲解一下 就是营改增之前和营改增之后怎么做呢 我确实不明白呢
营改增之前也是，借固定资产， 贷库存商品，应交增值税，视同销售，营改增之后直接做借固定资产，贷库存商品，
开发票收入只需要做借应收贷主营业务收入 应交增值税，你附件去看下贴啥？
那那个未认证进项税额又是啥意思
你取得专票没有认证，一般是挂这个下面，借库存商品 应交税费待认证进项税额，贷应付账款，一般是挂这个下面了
恩恩 他这个就直接挂在开票收入里面的 肯定不对 是不 他上面这个分录也是有错的 对吗
是的，你去看下附件是不是我分析试驾车转固定资产，你去看下，
附件已经给了客户了 之前那个会计走了
我问是你凭证后面附件有哪些原始凭证，
就是19年的凭证给了客户了
代账？需要去查下才情况啥情况这个，