请问一下，10月收到增值税专用发票，然后10月属期已经进行认证了，但是在11月的时候，供应商把这个增值税发票给红冲了，那么我们要做进项税额转出的话，怎么做分录呢？我之前是做了借费用，借进项税额，贷银行！供应商红冲发票后没有再给我们开发票了！相当于这个发票不存在了

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