我们公司最近被税务局查出虚接进项，进项是18年和19年抵扣的，现在税务局让去改20年增值税报表，做进项税转出，这样可以解决问题吗？以后税务局还会找18年，19年的这个事的滞纳金吗？

你好！税务局处理后，就不会再交纳滞纳金了

2020-11-25

你好；你这个是什么准则的；意思是适当转出进项税；然后去补缴纳即可；是吗

2022-09-05

你好，这个具体的是什么原因需要转出，是简易计税或者是免税对应的吗？

2023-05-19

您好，红字冲回计提成本费用分录，增值税结转应交税费未交增值税

2022-01-04

1.进项税额转出时：借：以前年度损益调整 50 万贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 50 万 2.补交 20 万增值税时：借：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 20 万贷：应交税费—未交增值税 20 万借：应交税费—未交增值税 20 万贷：银行存款 20 万 3.补交 10 万所得税时：借：以前年度损益调整 10 万贷：应交税费—应交所得税 10 万借：应交税费—应交所得税 10 万贷：银行存款 10 万 4.将“以前年度损益调整”科目余额结转到“利润分配—未分配利润”科目（假设不考虑盈余公积）：借：利润分配—未分配利润 40 万（50 万 %2B 10 万 - 20 万）贷：以前年度损益调整 40 万

2024-07-16