老师你好，8做支付的费用，9月才收到发票。这笔费用应该计入哪个月份？代理记账公司上班的，
这个代账按发票做账，做9月，
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你好！请问我们8月份发生的费用，9月1日对方才开出发票给我们公司，请问我这个票是怎么做账，做8月还是9月，费用8月我们已经支付给对方。
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老师你好，8做支付的费用，9月才收到发票。这笔费用应该计入哪个月份？代理记账公司上班的，
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你好，老师，问一下，我公司5-6月份的电费是8月份才收到通知收费缴费，发票和收据也是8月才拿到，这个笔账我是自己还是应该做在8月份里，还是做在5-6月平均分摊里
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#提问#老师好，公司在8月份银行支付了一笔办公用品费用，发票要到9月份才开过来。那么在8月份入账是不是，借其他应付款，贷银行存款。9月份发票回来了，再冲掉，借管理费用，贷，其他应付款
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老师，6月份支付报销费用，当月未取得发票，入账时做的：借：管理费用贷：银行存款8月份才取得发票，这个应该怎么处理？
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老师，9月份摘要怎么写呢？ 收到的是劳务派遣费的发票！
收到劳务派遣费的发票 可以直接写这个
还有一个发票是加油站的发票，金额8900元的，挂管理费用～加油费，合适吗？摘要直接写加邮费拉！
可以的，这个是可以，也可以做差旅费或者交通费
计入管理费用～差旅费，这个样的话，是不是要填差旅费报销单？
是的，是的，是的，是的，
计入 管理费用～交通费，只附加油发票，合理吗？不写报销凭证拉！
需要写才可以，还有这个金额太大正规也需要有行程单才可以才对，
你代账话，没有人给行程单直接做吧，直接做凭证，交通费，