劳务公司清包工工程，预付了一批辅材款，之前会计账挂到预付账款借方，后来材料回来对方票也开了回来，之前会计用票直接入了主营业务成本，那么预付账款的借方余额现在怎么处理
你好，主营业务成本当时贷方怎么处理的
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账面挂了一笔2016年的预收账款贷方余额30万，当时对方打的预付款，后来工程烂了，活没干成款给人家退了，前面会计不知在哪把账下了，现在预收账款余额一直在账面挂着，现在应该怎么处理
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劳务公司清包工工程，预付了一批辅材款，之前会计账挂到预付账款借方，后来材料回来对方票也开了回来，之前会计用票直接入了主营业务成本，那么预付账款的借方余额现在怎么处理
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老师好，之前年度公司购原材料预付款5000元，计入应付账款借方，2020年老板说票收不回来了，因公司要注销，做了: 借:营业外支出-坏账损失50000 贷:应付账款5000 2021年，对方公司票又开过来了，老师，那我应该怎么做分录？
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公对公付款购买材料，收到卖方开来的专用发票，价税合计金额比公对公付款金额多了0.09元，之前走的预付账款科目，现在发票回来了，预付账款这个科目贷方出现了负数0.09，这个怎么处理
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老师，你好！就是我们公司之前预付了应付账款，那是三四年前的了，但发票一直没有收回来，现在确认收不回发票了，我看了之前是预估了成本，结转了库存，后面又把预估红冲掉了，但现在我司账上应付账款借方挂着余额，请问怎么把这余额冲掉，谢谢！
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贷的现金出账了，账之前让财务公司做，银行存款与现金与实际都不符，我接手后处理的已经与实际投住了，现在预付怎么处理，不能一直在账面挂账啊
你好 那这笔不是现金支付 借：现金 贷预付账款
这样做现金增加，实际没有，行吗
不是现金，你之前做的两笔分录 借预付账款 贷银行存款 借主营业务成本 贷现金 本身应该冲预付，你做现金贷方，是错误处理
知道是错了，现在怎么处理预付账款余额
就是按照我上面调整分录，这样预付账款平了，现金也平了
我现金账现在就是平的，因为接手后都不平，已经处理平了，现在预付账款没办法处理了
那不对啊，这笔你是怎么处理平的
因为财务公司做的账，银行是贷方余额，现金也对不住，应收账款等往来科目差 的悬殊也很大，当时现金就与应收账款等往来科目调了
那这个你要把你做的现金就与应收账款冲回，按照我写的做调整