演示账套

Q

公对公付款购买材料，收到卖方开来的专用发票，价税合计金额比公对公付款金额多了0.09元，之前走的预付账款科目，现在发票回来了，预付账款这个科目贷方出现了负数0.09，这个怎么处理

2022-09-23 10:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-23 10:36

同学你好这个没事的计入营业外

快账用户2378 追问 2022-09-23 10:38

我们是小企业会计准则，应该进入其他业务收入这个科目吧

齐红老师解答 2022-09-23 10:40

同学你好是营业外收入

快账用户2378 追问 2022-09-23 10:40

我没有营业外收入这个科目

快账用户2378 追问 2022-09-23 10:42

营业外收入这个是一级科目必须搭配二级科目我们，我这里的二级科目是政府补助跟捐赠收益，那我需要新建一个二级科目？

齐红老师解答 2022-09-23 10:49

同学你好对的计入其他就可以

快账用户2378 追问 2022-09-23 10:51

那我需要在营业务外收入的一级科目下面增设一个二级科目—其他，对吗

齐红老师解答 2022-09-23 10:56

同学你好对的是这个意思

同学你好这个没事的计入营业外

2022-09-23

你好，主营业务成本当时贷方怎么处理的

2020-11-26

同学，你好，分录是对的呢

2021-06-29

你好，做原来分录的负数分录就可以了。

2021-12-31

多余的金额就只有转入营业外支出了

2022-12-19

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