我是小规模广告店，9月开业，10月开出去57万的普票，11月开了62万的票，合计差不多120万的普票，到2021年1月我应该交多少税？麻烦老师帮我算一下准确数字，谢谢！现在还要开票我不敢再开了，如果要开我能开到多少万？
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我是小规模广告店，9月开业，10月开出去57万的普票，11月开了62万的票，合计差不多120万的普票，到2021年1月我应该交多少税？麻烦老师帮我算一下准确数字，谢谢！现在还要开票我不敢再开了，如果要开我能开到多少万？
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老师您好请问小规模纳税人 2021年8月份开票50万 2022年12月份开票91.50万 2022年4月份开票150万 2022年5月份开票12.45万 2022年7月份开票95.66万 合计399.6094 请问老师我今年还可开多少票？ 连续十二个月不超过五百万的意思是中间不能隔断还是？？如果现在八月份开满到五百万是不是今年就不能再开了？概念不清楚，请老师指教！
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老师，我们现在是小规模，主要是疫情人员转运业务，今，这个月才开9月转运业务的发票，今累计已开票400多万。如果再把10月的一开就超过了500万了，我们没有进项，所以不能转为一般纳税人。那我现在把今年的发票推到明年开，按开票申报收入，是不是有违规？我们的发票都有备注月份的。
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老师，我们现在是小规模，主要是疫情人员转运业务，今，这个月才开9月转运业务的发票，今累计已开票400多万。如果再把10月的一开就超过了500万了，我们没有进项，所以不能转为一般纳税人。那我现在把今年的发票推到明年开，按开票申报收入，是不是有违规？我们的发票都有备注月份的。
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老师，您先看下我这个图片，是我问上一个老师的，但是她还没回答完，就结束了对话。麻烦您接着回答一下，谢谢！我们2022年第四季度的年报需要更正，所以，如果那2万多的发票要不回来了，就相当于支付了8万多的物业费，发票只有6万多，少了2万多的发票，去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分，因为那6万多的发票在今年一月份才开过来，开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票，就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话，我该怎么调整账务？
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老师好，一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票，那么 借，应交税费-应交增值税进项税额， 贷，应交税费-待抵扣进项税额， 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢？
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老师好，一般纳税人在发在收到进项票的时候，是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢？
粤公网安备 44030002003870号
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你好，你需要缴纳120*1%=1.2万增值税。 疫情期间，到2020年 12月小规模纳税人享受增值税1%的税率
在没有任何费用了吗？我看大家又在说，个人所得税什么，还有超过300万25%的税？
还有附加税 1.2*12%=1440元，印花税 收入120万 乘以万分之三， 企业所得税要根据利润来计算，和税务给你公司核定的计算方式来判断。
我10月开票算到明年的9月不超过500万，还是明年1月重新计算？
连续12个月，到明年9月就可以了。不需要明年一月开始算。
好的，谢谢老师
不客气，很高兴能帮助到你